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陸豐市2017年預算調整草案報告

——2017年12月14日在市十五屆人大常委會第八次會議上

陸豐市財政局   陳建勛

              

主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2017年財政預算調整草案，請予審查。

 今年以來，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，堅持穩中求進工作總基調，以保工資、保運轉、保民生、保重點、促發展的次序，貫徹落實市委十三屆三次全會重要部署，主動適應經濟發展新常態，著力深化體制改革，集中財力改善民生、保障重點、完善城鄉基礎設施建設，有效地保證了我市改革、發展和穩定的基本需要。但今年受政策性影響，一些基金被取消或調整，上級轉貸債券資金調整為政府性基金支出，調入資金預計完成不理想等因素影響，一般公共預算可支配收入將減收較大，同時政府性基金年初預算與實際執行也有所差異，需要對2017年年初預算做一定調整。現將預算調整報告如下：

一、2017年預算收支調整原因

今年預算執行受不可預測因素影響較多，主要是近年來財政部出臺多項關于取消或調整政府性基金政策，如將原屬政府性基金的新增建設用地有償使用費調整為一般公共預算，3月份取消城市公用事業附加收入和新型墻體材料專項基金；另外，7月份省財政廳下達我市原列一般公共算收入的新增債券轉貸資金5億元轉為地方政府專項債券，對應列入政府性基金管理。還有今年土地使用權收入預測達不到年初預算計劃，無法足額調入一般公共預算，預算平衡壓力較大。這些因素將導致我市2017年確定的本級可支配預算收入有較大的下降，同時也影響了財政收支總額的變化，因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。

二、2017年預算調整項目和數額

本次預算調整，在確保完成本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。

（一）一般公共預算調整項目

1、上級補助收入（可支配財力部分）調增23466萬元。其中：均衡性轉移支付收入調增12000萬元，縣級基本財力保障轉移支付收入調增11250萬元，其他轉移性收入（困難補助）調增216萬元（調整項目詳見附表1）。

2、調入資金調減3億元。由于政府性基金收入完成達不到預期計劃，其他預算調入資金也無法完成任務，因而將2017年年初預算調入資金收入9億元調減為6億元（調整項目詳見附表1）。

3、調入預算穩定調節基金調增3517萬元。按2016年財政總決算，上年預留預算穩定調節基金3517萬元全部調入今年一般公共預算收入（調整項目詳見附表1）。

4、收回存量和統籌資金收入調增17539萬元。通過多方面清理統籌各部門存量資金和結余資金，收回存量統籌資金68320萬元調增為85859萬元（調整項目詳見附表1）。

5、債券轉貸資金收入調減5億元。今年上級下達新增債券資金為專項債券，應列入政府性基金管理，因而調減一般公共預算收入5億元（調整項目詳見附表1）。

6、上級追加補助和上年結轉收入調增227447萬元。其中，上級年中追加專項資金調增224883萬元，上年結轉按2016年決算數調增2564萬元（調整項目詳見附表1）。

綜上調整項目，2017年一般公共預算年初本級可支配財力收入417349萬元，合計調減35654萬元，調整后為381695萬元。另外，年初不可支配的專項資金預算收入為134363萬元，調增227447萬元，調整后專項資金預算收入為361810萬元。以上合計，一般公共預算總收入由年初預算551712萬元調整為743505萬元。

根據財政收支平衡原則，財政一般公共預算總支出安排743505萬元，比年初預算調增191793萬元，其中，一般公共預算本級支出調減45654萬元，上級專項資金支出調增227447萬元，上解支出調增1億元（調整項目詳見附表1）。

一般公共預算支出主要調整項目：一是受債券轉貸資金轉列影響，2017年本級預算執行主要項目資金調整轉為政府性基金支出較多，其中，教育支出調減5000萬元，主要是龍山中學新校區建設資金和配套費用轉列政府性基金；社會保障和就業支出調減5000萬元，主要是調減年初預留養老并軌部分資金；醫療支出調減2000萬元，主要是本級配套部分醫療支出至年底仍無法實現；城鄉社區支出調減16000萬元，主要是將年初安排用于重點項目建設的債券轉貸資金轉列政府性基金；農林水支出調減5000萬元，主要是調減存量資金再安排支出金額；交通運輸支出調減700萬元，主要是年初安排公路建設資金轉列政府性基金；住房保障支出調減3000萬元，主要是住房保障安排債券資金轉列政府性基金；預備費調減5000萬元，今年減收較大無法安排；其他支出調減3954萬元，主要調減預留調資準備金。調整后本級一般公共預算支出367175萬元，增長5.7%（調整項目詳見附表2）。二是上級年中追加專項資金224883萬元，上年結轉決算調整增加2564萬元，合計調增227447萬元，調整后專項資金預算支出為361810萬元。三是調增上解支出1億元，主是上解歸還上年度上級多撥新農村示范連片建設資金，調整后上解上級支出為13474萬元。（調整項目詳見附表1）。

（二）政府性基金預算調整項目

1、本級政府性基金收入調減16280萬元。主要預期今年土地收入無法完成年初任務，調減國有土地使用權出讓收入15000萬元。另外，受上級取消調整基金政策影響，調減城市公用事業附加收入1100萬元，調減新型墻體材料專項基金收入180萬元。因此，本級政府性基金年初預算收入94915萬元調整后為78635萬元（調整項目詳見附表3）。

2、調增上級轉貸專項債券收入5億元。根據上級債務管理辦法，專項債券列入政府性基金管理，因而調整增加政府性基金收入（調整項目詳見附表3）。

3、上級補助基金收入調增1367萬，上年結轉調減30萬元。主要是年中追加上級補助基金增加和上年結轉決算調整合計1337萬元，調整后基金補助收入為3974萬元、基金上年結轉收入為13858萬元（調整項目詳見附表3）。

4、調增政府性基金支出45557萬元。一是受債券資金轉列影響，調增土地權出讓專項債務安排支出5億元，主要用于基礎設施公路建設2.27億元、基礎設施市政建設8300萬元、農林水利建設3000萬元、教科文衛等公益事業建設1.6億元（調整項目詳見附表4）。二是受上級取消調整基金政策影響，調減基金支出10162萬元，其中，城市公用事業附加相關支出調減1100萬元、新增建設用地有償使用費支出調減8958萬元、新型墻體材料專項基金相關支出調減104萬元。三是受今年土地收儲支出較大，調增土地使用權出讓相關支出4352萬元。四是年中上級追加補助和決算調整調增支出1337萬元，主要是上級年中追加彩票公益金補助調增支出1006萬元。（調整項目詳見附表3）

5、調出資金調減10500萬元。受政府性基金收入無法完成年初任務影響，調減資金調入一般公共預算，調整后政府性基金調出資金預算為35000萬元（調整項目詳見附表3）。

綜上調整，政府性基金預算總收入由年初預算111410萬元調整為146467萬元，調增35057萬元。根據財政收支平衡原則，政府性基金支出調增35057萬元，調整后政府性基金預算總支出同為146467萬元。

三、為確保預算收支平衡的工作措施

當前我市地方經濟發展緩慢，財政收入增長有限的狀況下，今年陸豐財政在面對各項民生配套標準提高或擴面、規范和取消部分非稅收入減收等多重因素影響，我市收支缺口有進一步拉大的態勢，為確保完成2017年預算收支平衡，我們將積極采取如下措施：

（一）加大挖潛力度、培植壯大稅源。一要保住稅源。各地各部門要全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作，做好護稅協稅工作，努力促進稅收有效增長。二要提高效率。稅務部門要加強稅源分析、跟蹤及管理，主動做好稅收申報服務，盡可能簡化申報手續，提高征收效率，加快稅收征收入庫進度。三要努力挖潛。進一步稅收征管監督機制，提高依法治稅水平，挖掘潛力，努力拓展稅收增收空間，促進財稅收入應收盡收。四要加快重點項目建設進度，促進各級稅收和各區域稅收的協調增長。

（二）狠抓非稅收入征繳、加大土地收拍力度。嚴格按照國家政策規定，加強對土地收入、國有資本經營性收入和國有資產收益等非稅收入及時收繳到位的征管。特別是做好土地文章，要加快土地收儲，依法依規拍賣土地，增加土地使用權收入，繼而做大本級政府性基金收入，爭取在政府性基金收入中調入資金平衡一般公共預算。

（三）優化財政支出結構，持續加強民生保障。通過硬化預算指標管理制度，遵循按調整后預算執行，堅持“有保有壓、突出重點”的原則，加強資金調度，嚴格控制“三公”支出及其他一般性支出，將財政資金優先用于各項民生配套資金支出。同時集中財力安排市委、市政府確定的重點支出資金，保證禁毒維穩、創文創衛和新農村建設工作開展，確保市各項重點建設項目順利推進。

（四）規范地方政府債務管理。嚴格執行《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》要求，建立規范的地方政府舉債融資機制，加強政府或有債務監管，結合試行使用PPP模式，鼓勵社會資本參與城市基礎設施等公益性事業投資運行。在甄別清理政府性債務的基礎上，妥善辦理存量債務置換手續和在建項目后續融資。

（五）繼續加大歷年暫付款和結余結轉資金的清理。一要對歷年暫付款進行清理，及時轉列支出，提高八大類支出指標的自然增長率。二要加快專項轉移支付的支出進度。各部門要積極做好項目申報、立項、采購等工作，在不違反專項資金管理原則下，盡可能簡化優化手續。三要全面鋪開結轉結余資金清理機制，加大清理盤活存量資金力度，充分發揮財政資金使用效益。確保到2017年底實現一般公共預算結余結轉資金規模占支出比重不超過9%的目標。

主任、各位副主任、各位委員，從今年財政狀況和國內外經濟形勢運行趨勢，受上級政策調整因素影響，要完成財政預算收支和改革管理工作，任務艱巨繁重。我們堅信在市委的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，嚴格按照“三嚴三實”的要求，堅定信心，積極作為，就一定能圓滿完成今年各項預算任務。