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陸豐市2016年財政決算草案報告    

—2017    年8    月10    日  在陸豐市十五屆人大常委會第五次會議上    

陸豐市財政局局長  陳建勛    

主任、各位副主任、各位委員：    

    我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2016年財政決算草案，請予審查。    

    2016年，面對經濟下行和減收增支政策等多重不利因素影響，我市財政工作在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發展，建設幸福陸豐”工作思路，主動適應經濟發展新常態，按照市十四屆人大六次會議審議通過的年度預算，結合陸豐經濟發展實際，及時調整預算，夯實收入基礎，科學調度財力，不斷加大財政體制改革力度，集中財力改善民生、完善城鄉基礎設施建設、加大重點項目投入。有效地保證了我市改革、發展和穩定的基本需要，促進了地方經濟和社會各項事業的平穩發展。    

    一、財政一般公共預算執行情況    

    2016年，我市一般公共預算收入60685萬元，完成調整后年度預算的100%，比上年增收5523萬元，增長10%。其中：本級稅收完成36503萬元，占調整后年度預算的91.1%，比上年增收525萬元，增長1.5%（含：國稅收入完成7293萬元，占調整后年度預算97.2%，比上年減收1381萬元，下降15.9%；地稅收入完成29210萬元，占調整后年度預算89.7%，比上年增收1906萬元，增長7%）。非稅收入完成24182萬元，占調整后年度預算117.2%，比上年增收4998萬元，增長26.1%。一般公共預算支出626181萬元（含上級追加各項專項資金），完成年度預算92.3%，比上年增支12943萬元，增長2.1%。    

    全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉移支付各項可支配財力補助155711萬元、上級專款及專項轉移支付293421萬元、地方政府債券24300萬元（其中置換債券6600萬元）、調入資金110677萬元和上年結余53885萬元，財政一般公共預算總收入698679萬元。一般公共預算支出加上解支出6949萬元、債務還本支出6050萬、安排預算穩定調節基金3517萬元，財政一般公共預算總支出642697萬元。收支相抵，置換債券結余550萬、年終結余55432萬元，實現了收支平衡的目標。    

    二、政府性基金預算執行情況    

    2016年我市政府性基金預算收入75941萬元，其中：本級收入48950萬元、上級補助15100萬元、上年結轉11891萬元。政府性基金預算支出62083萬元，其中：政府性基金支出47054萬元、上解支出49萬元、調出資金14980萬元。收支相抵，年終結余13858萬元。    

    三、2016年財政工作情況回顧    

    過去的一年，全市財政部門面對經濟下行壓力，迎難而上，認真履行職責，科學調度資金，著力提高保障水平和管理職能，確保財政平穩運行。    

    1、提高民生保障，優化支出結構。陸豐由于財政供養人口多、經濟基礎薄弱、稅收收入有限，財政資金供需矛盾異常突出。我市財政以規范財政管理為基礎，合理調整財政支出結構，堅持把保障和改善民生作為財政投入的優先方向，財政支出向民生、基層保障、三農等惠農、低收入群體方面傾斜。一是加大民生保障支出。全市社會保障和醫療衛生支出206740萬元，占一般公共預算支出的33%。提高我市底線民生保障水平，城鎮、農村低保補助補差分別從每月375元、175元提高到420元、195元；孤兒集中供養及分散供養標準從每人每月1240元、760元提高到1340元、820元；殘疾人生活津貼和重度護理補貼從每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元；城鄉醫療救助實際人均每年達到4480元；基本公共衛生服務經費按人口數從人均40元提高到45元，提高部分優撫對象等人員撫恤和生活補助標準，幅度從50元至654元不等。共惠及城市低保人員12017人，農村低保人員39385人、五保人員7243人、殘疾人員12467人、醫療救助7181人次。二是加強基層治理基礎，完善農村基層財力保障。2016年安排基層組織保障經費5670萬元，村干部補貼標準從每人每月1600元提高到每人每月2200元，村級組織辦公費按村人口數每年補貼5至8萬元，確保村級“兩委”干部待遇和基層組織正常運轉。三是加大財政支農惠農力度。全市農林水支出63859萬元，占一般公共預算支出10.2%。貫徹落實各項強農惠農政策，提高農業綜合生產能力、加快推進新農村“三農” 建設、加大投入農村公益事業“一事一議”財政獎補資金和基層公共服務平臺建設資金。    

    2、加大重點項目資金投入，推動陸豐經濟社會發展。我市認真貫徹落實積極財政政策，充分利用財政資金杠桿，撬動社會經濟快速發展。2016年爭取新增地方政府性債券資金1.77億元，并整合本級財力、上級補助資金等投入道路交通、市政設施建設、污水處理、環境保潔、住房改造等基礎設施建設資金7.7億元。其中：財政投入國道324線陸豐穿城路段改造資金1.86億元；配套投入重點項目基礎設施建設資金2.1億元。我市積極引進產業投資，寶麗華項目、核電項目、海王藥業等重大項目投資得到落實，成為推動陸豐經濟發展新動力。    

    3、不斷推進財政監管制度改革，提升財政資金績效。我市財政工作堅持推進依法理財，主動增強接受人大、審計和社會輿論監督的自覺性，加強財政科學化精細化管理，切實提高財政資金使用效益。一是深入推行國庫集中支付工作。嚴格實行國庫集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國庫管理各環節的風險控制機制，規范了單位銀行賬戶設置和管理，并廣泛推行實施鎮級國庫集中支付系統，全面清理整頓財政專戶，提高了國庫資金安全管理。二是建立結轉結余資金定期清理機制，將連續結轉時間超過兩年的資金清理后統籌使用，盤活存量資金，充分發揮財政資金使用效益。三是在服務基層方面已完成了三大系統的開發和應用，即：“鎮財縣管”核算系統、“村財鎮管”核算系統和鎮級總預算會計電算化系統，現在全市300多個村和20個鎮財務核算已全面實現了信息化管理。    

    4、積極做好護稅協稅工作，進一步完善收支兩條線管理工作。面對“營改增”改革和供給側結構性改革減稅降費等政策性減收因素影響，我們始終堅持把收入組織工作擺在首要位置。為落實上級財政和年初一般公共預算收入增長目標，確保稅收任務按預算計劃完成。一是財政部門積極配合稅務部門及時分析收入形勢，完成“營改增”遷移數據的核對移交工作。為方便與納稅人銜接過渡，做好國地稅各辦稅大廳窗口和人員的窗口互相派駐。二是及時下達國稅、地稅和非稅收入預算目標。強化征管責任，充分發揮稅務機關的主力軍作用，并在職責范圍內，財政充分利用了財政收費窗口，按照“先稅后證”程序，堵塞稅收漏洞，從嚴審驗有關納稅憑證，從源頭上防止稅收流失。三是大力組織政府非稅收入，進一步完善“收支兩條線”管理，認真抓好土地轉讓和出讓拍賣的管理工作，挖掘非稅收入新亮點，提高非稅收入管理工作效率和質量。    

    5、強化思想政治教育，提高財政工作作風建設。我們把加強全系統政治思想教育工作作為財政工作的一項重要任務來抓。一是組織教育學習。開展“兩學一做”學習教育，結合開展紀律教育學習月等學習教育活動工作，嚴格貫徹執行中央八項規定和“六個嚴禁”要求，全面加強黨的思想、組織、作風和制度建設，牢固樹立法治意識、效益意識、服務意識、廉政意識。二是改進工作作風。認真開展深化政務整治、正風肅紀集中行動，查擺自身問題進行整改，并主動向社會承諾，不斷改進工作作風，做好各項財政工作。    

    主任、各位副主任、各位委員，2016年，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在人大及其常委會的支持監督下，在各部門密切配合、共同努力下，較好地完成了全年預算計劃和各項財政工作任務。但是，從目前財稅運行情況看，我市經濟下行壓力明顯增大，問題突出，主要體現在：1、收支缺口不斷加大，重點項目資金和政策性調資、民生政策配套等剛性資金持續增加，財政資金供需矛盾更加突出。2、我市財政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產行業明顯，缺乏第二、三產業稅收支撐。3、社會維穩、禁毒管理等臨時應急開支多，加大財政支出壓力。面對這些問題，在新一年的財政工作中，我們將高度重視，在規范財政管理的基礎上，采取有力措施加以解決。