2018年陸豐市政府決算公開
—2019年8月14日在陸豐市十五屆人大常委會第二十六次會議上
陸豐市財政局局長 陳建勛
主任、各位副主任、各位委員:
我受市人民政府委托,向人大常委會報告陸豐市2018年財政決算草案,請予審查。
2018年,面對多輪減稅降費、加大重點支出投入等減收增支因素的影響,我市財政工作在市委、市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的監督支持下,深入貫徹黨的十九大精神,全面落實市委十三屆四次、五次全會重要部署。穩中求進打好“四大民生”攻堅戰,補齊民生短板,提升基本公共服務水平;積極組織收入,優化支出結構,規范財政管理,深化預算改革;我們充分發揮財政職能,圓滿完成全年預算任務,為陸豐經濟可持續平穩發展和社會和諧穩定作出應有貢獻。
一、財政一般公共預算執行情況
2018年,我市本級一般公共預算收入74253萬元,完成年度預算的100.2%,比上年增收6854萬元,增長10.2%。其中:稅收收入完成46283萬元,比上年增收5577萬元,增長13.7%,稅收占比62.3%,比上年增加1.9個百分點;非稅收入完成27970萬元,比上年增收1277萬元,增長4.8%。一般公共預算支出810092萬元(含上級追加各項專項資金),比上年增支107178萬元,增長15.2%,其中,部門決算財政撥款605085萬元,比上年增支19537萬元,增長3.3%。
全市一般公共預算收入加上稅收返還、轉移支付各項可支配財力補助收入253245萬元、??钚赞D移支付收入408246萬元、調入資金90000萬元、收回統籌資金收入49540萬元、債券轉貸收入(含結余)4289萬元和上年結余31606萬元,財政一般公共預算總收入911179萬元。一般公共預算支出加上解支出29864萬元、安排預算穩定調節基金13957萬元、地方債券支出4858萬元,財政一般公共預算總支出858771萬元。收支相抵,年終結轉結余52408萬元,實現收支平衡的總體目標。
二、政府性基金預算執行情況
2018年,本級政府性基金收入219752萬元,完成調整預算數的101.1%,比上年增收132614萬元,增長152.2%?;鹕霞壯a助3561萬元、債券轉貸收入80000萬元、上年結轉26676萬元。政府性基金預算總收入329989萬元。
全年政府性基金支出181588萬元,比上年增支87255萬元,增長92.5%,其中,用于土地征償支出108264萬元、土地開發6899萬元,調出資金90000萬元彌補一般公共預算。收支相抵,年終結余58401萬元。
三、國有資本經營預算執行情況
2018年,我市國有資本經營收入500萬元(金葉公司上繳利潤),上年結余收入108萬元;國有資本經營支出50萬元。結轉下年支出558萬元。
四、社會保險基金預算執行情況
2018年,我市社會保險基金收入52845萬元,社會保險基金支出45753萬元,本年結余7092萬元,年末滾存結余12396萬元。我市社會保險基金數據納入汕尾市級統一編報。
五、政府性債務管理情況
2018年我市政府性債務余額為195472萬元,其中,本年新增債券轉貸資金80000萬元。具體分債務類型:(1)政府性一般債務余額46063萬元。(2)政府性專項債務余額149409萬元,其中,新增債券轉貸資金80000萬元。2018年省提前下達我市政府債務限額為207540萬元,其中,一般債務限額為50759萬元、專項債務限額為156781萬元,我市各項債務余額均沒有超過限額。2017年我市一般債務率為7.1%,專項債務率為26.7%,綜合債務率為11.99%,政府性債務也在可控范圍內。
六、2018年財政工作回顧
2018年,我市財政工作著力抓好如下幾項工作:
(一)加強收入征管、培植壯大稅源。一是加強征收管理工作,通過稅務系統合并契機,完善新的稅務征管體系,確保各項稅收正常有序分解入庫。二是鞏固稅源,各地各部門全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作,做好護稅協稅工作,努力促進稅收增長。稅務部門加強稅源分析、跟蹤及管理,主動做好稅收申報服務工作,并簡化申報手續和開通網上申報功能,提高稅收征收效率,加快稅收征收入庫進度。三是努力培植壯大新稅源,今年重點項目有力推進,為稅收拓展增收空間;利用做好土地儲備工作,爭取優質企業在陸豐建立生產基地打好稅收基礎。四是通過房地產項目的健康有序發展,帶動我市土地出讓收入的增長,促進今年契稅和交易稅等房地產稅收收入的增收,確保財政收入穩定增長。
(二)嚴格土地收入管理,爭取資金平衡預算。2018年實現土地出讓收入和補繳土地價款大幅度增長,為彌補一般公共預算平衡缺口起到關鍵作用。2018年實現土地出讓收入208888萬元,其中,土地出讓價款收入142665萬元、補繳的土地價款66930萬元,超額完成年初任務,并按照國家政策規定,確保土地收入全額清繳入庫,同時計提相關資金納入預算管理。2018年政府性基金收入實現大比例結余,按規定將超過30%結余部分調入一般公共預算,緩解一般公共預算收支壓力。
(三)優化財政支出結構,保障民生重點支出。通過預算指標控制加強管理,遵循必先有預算后執行原則,堅持“有保有壓、突出重點”,嚴格控制“三公”支出及其他一般性支出,積極調度財政資金,優先投入13類民生相關資金71.5億元,占一般公共預算88.3%。一是確保底線民生支出。全市社會保障和醫療衛生支出25.64億元,比上年增加1.3億元,占一般公共預算支出的31.7%,低保、醫保、五保等各類底線民生補助全部按國家提高標準后的水平落實政策;二是確保農村基層組織正常運轉的支出需要。2018年安排基層組織保障經費1.17億元,村干部補貼標準從每人每月2400元提高到每人每月2500元,村級組織辦公費按村人口數每年補貼9.5至12.5萬元;三是貫徹落實各項強農惠農政策。全市農林水支出12.06億元,全面貫徹落實國家各項強農惠農政策,確保農業綜合生產能力、新農村“三農” 建設、鄉村振興戰略以及精準扶貧等資金到位率。同時集中財力安排市委、市政府確定的重點支出資金,2018年,財政投入“八項支出”共61.4億元,比上年增長5%,占一般公共預算支出76%,充分保證禁毒維穩、創文創衛和新農村建設工作正常開展,并確保市各項重點建設項目順利推進。
(四)加大清理掛賬力度,積極盤活存量資金。一是對歷年暫付款進行清理,及時轉列支出,提高八大類支出指標的自然增長率。二是加快專項轉移支付的支出進度。要求各部門積極做好項目申報、立項、采購等工作,在不違反專項資金管理原則下,盡可能簡化優化手續。三是繼續清理結轉結余資金,加大清理盤活存量資金力度,今年收回存量資金49540萬元平衡財政收支缺口,同時保證一般公共預算結余結轉資金規模占比不超過9%的目標。
(五)全面推進財政改革,提升財政管理效能。全面落實財政體制改革,進一步加強財政科學化、精細化改革管理工作,切實提高財政資金使用效益。一是試行財政資金項目庫管理方式,在全市范圍初步實行項目庫管理,涵蓋部門項目庫、財政項目正式庫、財政項目儲備庫等,全面考慮本部門(單位)年度項目需求,做細做實部門項目庫,提前做好項目儲備和申請。二是開展項目財政績效評審工作,優化財政資源配置,提高財政資金使用效益,為實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有運用”的全過程預算績效管理機制奠定基礎。三是實施預算支出聯網監督,推動陽光財政建設。目前,我市已全面實行國庫集中支付電子化管理,建立健全了覆蓋國庫管理各環節的風險控制機制,與審計、人大聯網,實施了預算支出聯網監督,與此同時全面推行財政信息公開,全方位推動了陽光財政建設。四是全面落實村組賬鎮管制度,通過政府購買服務打造村組賬管理新模式,進一步規范化村級及村組級賬務管理。另外,通過預算調整提高預算執行的科學性,由于預算計劃中受政策性調整因素和實際執行差異影響,及時調整預算不僅是依法理財的體現,更充分體現財政管理效能的提升。
主任、各位副主任、各位委員,盡管我市2018年克服了減稅降費和供給側結構性調整帶來的不利影響,較好地完成了各項財稅工作任務。但是從財稅運行情況分析,我市存在的問題依然不容樂觀,主要體現在:1、今年各項調資政策實施、重點項目支出、民生政策配套等剛性資金持續增加,增加財政資金供需壓力。2、本級一般公共預算收入總量小,稅源少,收入質量在汕尾地區處于落后狀況,稅收依賴土地、房地產行業明顯,不得不通過調劑土地收入平衡預算。3、禁毒、維穩等方面支出仍是我市重點保障領域,其臨時應急開支多,也加大財政支出壓力。面對這些問題,我們將高度重
您訪問的鏈接即將離開“陸豐市人民政府”門戶網站,是否繼續?