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陸豐市2018年預算調整草案報告

—2018年12月14日在市十五屆人大常委會第十九次會議上
陸豐市財政局局長   陳建勛

主任、各位副主任、各位委員：
       我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2018年財政預算調整草案，請予審查。
       今年以來，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，深入貫徹黨的十九大精神，全面落實上級經濟工作會議和市委十三屆四次、五次全會重要部署，穩中求進打好“四大民生”攻堅戰，補齊民生短板，提升基本公共服務水平。積極培育財源，不斷鞏固和厚植發展優勢；加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化預算約束和債務管理，提高預算執行效率，嚴控債務風險；繼續深化預算改革，促進財政管理科學化和規范化；積極履行和充分發揮財政職能，保證我市改革、發展和穩定的基本財力需要。但今年年初預算計劃受上級政策調整等因素影響，與實際執行有所差異，需進行一定調整，現將預算調整報告如下：
       一、2018年預算收支調整原因
      今年受上級多輪降稅減費政策影響，預計一般公共預算稅收收入無法完成年初計劃，現計劃調增非稅收入，以確保完成今年增長目標。還有上級調增我市基本財力保障補助資金和上級轉貸專項債券資金列入政府性基金，同時影響我市財政收支總額的變化；今年土地出讓收入超計劃完成，也需對2018年政府性基金預算做出調整。因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。
　　二、2018年預算調整項目和數額
　　本次預算調整，在確保完成本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。
　　（一）一般公共預算收入調整
　　1、調整稅收與非稅收入。受上級調整增值稅稅率、提高小規模納稅人標準和今年國內外形勢影響，今年稅收收入預期比年初計劃將出現短收。為完成市委、市政府要求10%增長目標，維持一般公共預算收入計劃總額不變，稅收收入調減2965萬元，預計完成45225萬元，調整后稅收收入比上年增長11.1%，稅收占比61%；非稅收入調增2965萬元，預計完成28915萬元，調整后非稅收入比上年增長8.3%，非稅占比39%。（調整項目詳見附表1）
　　2、上級補助收入（可支配財力部分）調增48221萬元。其中：中央均衡性轉移支付收入調增1506萬元，縣級基本財力保障轉移支付收入調增45482萬元，革命老區轉移支付收入調增1233萬元。（調整項目詳見附表1）
　　3、調入資金調減6542萬元。根據省財政廳對我市2017年決算批復，原年初預算安排調入預算穩定調節基金在2017年財政決算無法預留，因此，調減預算穩定調節基金6542萬元。（調整項目詳見附表1）
　　4、債券轉貸資金收入調減50000萬元。今年上級下達新增債券資金80000萬元為專項債券，列入政府性基金管理，因而調減一般公共預算債務收入50000萬元。（調整項目詳見附表1）
綜合以上調整項目，一般公共預算本級可支配財力收入調整為449823萬元，比年初預算計劃458144萬元調減8321萬元。
　　（二）一般公共預算支出調整
　　根據財政收支平衡原則，財政一般公共預算本級支出安排444767萬元，比年初預算453088萬元調減8321萬元。調整涉及項目主要有：調減存量支出（按項目進度撥付）15365萬元、調減預留安排支出7000萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分14044萬元。涉及分類科目調整如下：
　　1、一般公共服務支出調增1456萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　2、公共安全支出調增921萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　3、教育支出調增4943萬元，主要調增補發2014年10月至2015年6月增資部分10093萬元、調減存量支出2000萬元、調減預留教育人員支出3150萬元。
　　4、科學技術支出調增5萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　5、文化體育與傳媒支出調減750萬元，主要調減存量支出1000萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分250萬元。
　　6、社會保障和就業支出調減4829萬元，主要調減存量支出1200萬元、調減預留職業年金繳費3850萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分221萬元。
　　7、醫療衛生支出調減601萬元，主要調減存量支出800萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分199萬元。
　　8、節能環保支出調減3319萬元，主要調減存量支出3348萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分29萬元。
　　9、城鄉社區支出調減5489萬元，主要調減存量支出5585萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分96萬元。
　　10、農林水支出調減1040萬元，主要調減存量支出1432萬元、調增補發2014年10月至2015年6月增資部分392萬元。
　　11、交通運輸支出調增191萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　12、資源勘探信息等支出調增22萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　13、商業服務業等支出調增33萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　14、國土資源氣象等支出調增109萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　15、糧油物資儲備支出調增27萬元，主要補發2014年10月至2015年6月增資部分。
　　以上調整合計調減8321萬元。（調整項目詳見附表2）
　　（三）政府性基金預算調整項目
　　1、本級政府性基金收入調增65227萬元。主要是今年土地收入超計劃完成，其中，調增國有土地使用權出讓收入64375萬元，其他基金項目調增852萬元。因此，本級政府性基金年初預算收入152204萬元調整后為217431萬元。（調整項目詳見附表3）
　　2、調增上級轉貸專項債券收入80000萬元。根據上級債務管理辦法，專項債券列入政府性基金管理，因而調整增加政府性基金收入。（調整項目詳見附表3）
　　3、調增政府性基金支出80000萬元。對應上級轉貸債券收入，根據省重點項目配套要求和陸豐市2018年土地儲備計劃，我市今年新增債券額度安排如下：（1）興寧到汕尾高速公路（陸豐段）計劃安排配套資金本4000萬元（其他專項債券），（2）政府儲備土地（碣石）建設用地安排6400萬元，（3）政府儲備土地（東海）建設用地安排13600萬元，（4）政府儲備土地（南塘內隆公路）建設用地安排20000萬元，（5）政府儲備土地（星都經濟開發區）建設用地安排24000萬元，（6）政府儲備土地（行政新區）建設用地安排12000萬元，合計80000萬元，其中（2）-（6）項為土地儲備專項債券安排。（調整項目詳見附表3）
　　4、調出資金調增24000萬元。今年土地收入大幅度增長，極大緩解今年財政收支壓力，計劃調增資金調入一般公共預算，調整后政府性基金調出資金預算為90000萬元。（調整項目詳見附表3）
綜合以上調整項目，加今年專項轉移支付收入2072萬元和上年結轉收入26676萬元，政府性基金總收入調整為326179萬元，根據財政收支平衡原則，政府性基金支出調整為194952萬元，調出資金90000萬元，安排政府性基金結余41227萬元。
　　（四）其他調整項目和報告事項
　　1、調整部分債券資金項目和使用額度。為加快債券資金項目支出進度，積極發揮債券資金項目效益，調整2017年和2018年債券資金安排計劃。具體如下：
　　（1）鑒于2017年部分債券資金項目進度較慢，調整這部分債券資金至急需資金支持的項目。調減資金項目：內南碣旅游公路未結算資金420萬元、甲港公路建設項目資金1979萬元、碣石人民醫院債券安排資金余額56萬、霞湖公路建設項目資金800萬元、甲子自來水廠建設項目資金1300萬元，合計4555萬元；調增資金項目：龍山中學新校區建設資金3055萬元、陸城城區供水水源工程資金1500萬元，合計4555萬元（調整項目詳見附表4）。其中，調整后龍山中學新校區項目債券安排資金為13055萬元，調整2017年暫付陸豐市市政建設投資公司注冊資本金6000萬和撥付該公司代建項目資金3847萬元，合計9847萬元在債券資金支出，并指定為龍山中學新校區建設資金。
　　（2）調整2018年債券資金安排計劃。由于部分土地儲備項目資金預計結余較大，調整至計劃內其他土地儲備項目。涉及項目主要是：調減碣石土地儲備項目3800萬元、南塘內隆公路土地儲備項目8618.6萬元、星都經濟開發區土地儲備項目7520.32萬元、行政新區土地儲備項目853.8萬元，合計20792.92萬元；調增東海鎮土地儲備項目 20792.72萬元。（調整后額度詳見附表5）
　　2、專項轉移支付資金下達情況。（1）今年以來，省下達我市專項轉移支付資金390271萬元，其中，一般公共預算專項轉移支付資金388199萬元，政府性基金專項轉移支付資金2072萬元。（2）根據省財政廳對我市2017年決算批復，一般公共預算上年結轉收入調整為31606萬元，比年初預算29688萬元調增1918萬元；政府性基金上年結轉收入調整為26676萬元，比年初預算26395萬元調增281萬元。
　　三、為確保預算收支平衡的工作措施
　　當前我市地方經濟發展平穩向上，但受上級降稅減費政策和國內外形勢影響，本級財政收入實際增長有限，而財政支出除優先保障各項民生配套提標或擴面的資金需求外、本級不斷加大基礎設施建設和禁毒維穩等各項重點資金投入，財政收支壓力較大，為確保完成2018年預算收支平衡，我們將積極采取如下措施：
　　（一）加強收入征管、培植壯大稅源。一要加強征管理工作，通過稅務系統合并機遇，完善新的稅務征管體系，確保各項稅收正常有序分解入庫。下一步，我市財政部門將按上級的統一部署，逐步將非稅收入征繳職能劃轉稅務部門，協助建立完善的非稅收入征繳體系。二要保住稅源，各地各部門要全力支持和配合國、地稅部門加強稅收征管工作，做好護稅協稅工作，努力促進稅收有效增長。稅務部門要加強稅源分析、跟蹤及管理，主動做好稅收申報服務，盡可能簡化申報手續，提高征收效率，加快稅收征收入庫進度。三要努力培植壯大新稅源，要加快重點項目建設進度，努力拓展增收空間；利用做好土地儲備工作，爭取更多優質企業在陸豐建立生產基地，同時加快我市房地產項目的健康有序發展，通過土地出讓收入的增長，帶動契稅、耕地占用稅和交易稅等房地產稅收收入的增收，確保財政收入穩定增長。　
　　（二）嚴格土地收入管理，爭取資金平衡預算。隨著近幾年大力推進土地收儲工作，今年實現土地出讓收入和補繳土地價款大幅度增長，為彌補一般公共預算平衡缺口起到關鍵作用。接下來，我們將嚴格按照國家政策規定，要求今年土地收入做到全額清繳入庫，同時計提相關資金納入預算管理。今年土地出讓收入超額完成年初任務，預計將實現大比例結余，超過30%結余部分將調入一般公共預算，緩解一般公共預算收支壓力。
　　（三）優化財政支出結構，保障民生重點支出。通過預算指標控制加強管理，遵循必須先有預算后執行原則，堅持“有保有壓、突出重點”，嚴格控制“三公”支出及其他一般性支出，積極調度資金，將財政資金優先用于各項民生資金支出。同時集中財力安排市委、市政府確定的重點支出資金，保證禁毒維穩、創文創衛和新農村建設工作開展，確保市各項重點建設項目順利推進。
　　（四）繼續加大歷年暫付款和結余結轉資金的清理。一要對歷年暫付款進行清理，及時轉列支出，提高八大類支出指標的自然增長率。二要加快專項轉移支付的支出進度。各部門要積極做好項目申報、立項、采購等工作，在不違反專項資金管理原則下，盡可能簡化優化手續。三要繼續清理結轉結余資金，加大清理盤活存量資金力度，增列預算穩定調節基金，彌補財政平衡缺口，同時確保一般公共預算結余結轉資金規模占比不超過9%的目標。
　　主任、各位副主任、各位委員，從今年財政運行狀況看，明顯受上級政策因素和國內外經濟形勢影響較大，要完成財政預算收支和改革管理工作，任務艱巨繁重。我們堅信在市委的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，堅定信心，主動作為，就一定能圓滿完成今年各項預算任務。