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陸豐市2019年財政預算第三次調整草案報告

—2019年12月20日在市十五屆人大常委會第三十次會議上

陸豐市財政局局長   陳建勛

代理主任、各位副主任、各位委員：

   我受市人民政府委托，向人大常委會報告陸豐市2019年財政預算第三次調整草案，請予審查。

    今年以來，我市財政工作在陸豐市委的正確領導和人大及其常委會的支持監督下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實上級經濟工作會議和市委、市政府重要部署。集中財力支持重點改革工作和重要項目建設，推動實現經濟高質量發展；強化預算約束，提高預算執行效率；優化支出結構，嚴控一般性支出，增加基本公共服務供給；加大預算統籌力度，盤活財政存量資金；強化債務管理，嚴控債務風險；加大財政保障力度，努力補齊社會短板，促進陸豐經濟平穩發展。但今年年初預算計劃受上級政策調整等因素影響，與實際執行有所差異，由于此前兩次預算調整分別為新增債券和政府采購專項調整，年末需對年度總預算計劃進行調整，現將預算調整報告如下：

    一、2019預算收支調整原因

    今年受上級多輪降稅減費政策影響，特別是4月份開始執行增值稅減稅政策直接影響，預計我市2019年一般公共預算稅收收入無法完成年初計劃，現計劃調增非稅收入，彌補稅收收入減收影響，以確保完成今年增長目標。同時，受今年我市土地和房產市場交易影響，今年土地出讓收入也將無法完成年初計劃，需對2019年政府性基金預算收支計劃做出調整。因此，根據《預算法》第六十七條第一款的規定，應當進行預算調整。

    二、2019年預算調整項目和數額

    本次預算調整，在確保完成本級一般公共預算收入增長目標的同時，以保工資、保運轉、保民生為主，兼顧足額保障重點支出資金，并最終實現預算收支平衡為目標進行調整。

   （一）一般公共預算收入調整

    1、調減稅收收入、調增非稅收入，一般公共預算收入不變。受近年來減稅降費政策翹尾影響和新出臺增值稅減稅政策、小微企業普惠性稅收減免政策、個人所得稅改革優惠措施等減稅影響，今年稅收收入預計將出現短收。為完成市委、市政府要求８％增長目標，在維持一般公共預算收入計劃總額不變，稅收收入計劃調減4980萬元，預計完成48120萬元，調整后稅收收入比上年增長4%，稅收占比60%；非稅收入計劃調增4980萬元，預計完成32080萬元，調整后非稅收入比上年增長14.7%，非稅占比40%。（調整項目詳見附表1）

    2、可支配財力性補助調減為30000萬元。去年省財政廳預撥財力性轉移性資金43067萬元列入今年清算，均衡性轉移支付收入94402萬元預計將減收30000萬元，調整為64402萬元，因此，可支配財力性補助收入192117萬元調整為162117萬元。（調整項目詳見附表1）

    3、債券轉貸資金收入調減39645萬元。今年上級下達一般債券資金8000萬元；再融資一般債券資金2355萬元，合計10355萬元。因此，一般公共預算年初債務收入50000萬元調整為10355萬元。（調整項目詳見附表1）

    4、調入政府性基金調減20000萬元。受今年國有土地出讓交易影響，預計今年調入土地出讓收入90000萬元調整為70000萬元。（調整項目詳見附表1）

    5、其他調增調減項目。增加調入預算穩定調節基金13957萬元、增加收回存量資金35762萬元、增加上級臨時救助借款10000萬元，調增項目合計59719萬元。調減根據2018年決算調整凈結余收入74萬元。（調整項目詳見附表1）

    綜合以上調整項目，一般公共預算本級可支配財力收入調整為462391萬元，比年初預算計劃492391萬元調減30000萬元。

   （二）一般公共預算支出調整

    根據財政收支平衡原則，財政一般公共預算本級支出安排調整為455528萬元，比年初預算485528萬元調減30000萬元。調整涉及項目主要有：調減存量支出（按項目進度撥付）21000萬元、調減預算安排結余資金22500萬元、調增繳交在職人員職金年金9000萬元、調增環保支出民生項目4500萬元。涉及分類科目調整如下：

    1、一般公共服務支出調減1100萬元，調減存量資金再安排支出數。

    2、公共安全支出調減400萬元，調減存量資金再安排支出數。

    3、教育支出調減3000萬元，主要調減年初預算安排教育建設項目結余資金。

    4、科學技術支出調減100萬元，調減存量資金再安排支出數。

    5、文化體育與傳媒支出調減100萬元，調減存量資金再安排支出數。

    6、社會保障和就業支出調增2400萬元，主要調增在職人員職業年金9000萬元、調減存量資金再安排支出2000萬元、調減年初預算安排結余資金4600萬元。

    7、醫療衛生支出調減15600萬元，調減存量資金再安排支出12200萬元、調減年初預算安排結余資金3400萬元。

    8、節能環保支出調增4500萬元，主要調增環保民生支出數。

    9、城鄉社區支出調減9500萬元，調減存量資金再安排支出4500萬元、調減年初預算安排結余資金5000萬元。

    10、農林水支出調減4000萬元，主要調減年初預算安排農林水項目結余資金。

    11、國土資源氣象等支出調減100萬元，調減存量資金再安排支出數。

    12、住房保障支出調減1500萬元，主要調減年初預算安排住房保障項目結余資金。

    13、糧油物資儲備支出調減1000萬元，主要調減年初預算安排糧油儲備項目結余資金。

    14、其他支出調減500萬元，調減存量資金再安排支出數。

    以上調整合計調減30000萬元。（調整項目詳見附表2）

    （三）政府性基金預算調整項目

     1、本級政府性基金收入調減96780萬元。主要是受今年土地和房產市場疲軟影響，土地收入出現大幅度下降。其中，調減國有土地使用權出讓收入106130萬元，其他基金項目調增9350萬元。因此，本級政府性基金收入年初預算150000萬元調整后為53220萬元。（調整項目詳見附表3）

    2、上級轉貸專項債券收入調增86400萬元。根據上級債務管理辦法，專項債券列入政府性基金管理，因而調整增加政府性基金收入。（調整項目詳見附表3）

   3、政府性基金支出調增24186萬元。其中，年初預算安排調減63942萬元、專項資金調增1728萬元、債券資金支出調增86400萬元。政府性基金支出年初預算102057萬元調整后為126243萬元。（調整項目詳見附表3）

    4、調出資金調減20000萬元。今年土地收入大幅度下降，調入彌補一般公共預算資金有限，調出資金年初預算90000萬元調整后為70000萬元。（調整項目詳見附表3）

    5、結轉下年支出調減13068萬元，原計劃準備預留2020年政府性基金結轉收入，將全部調減。（調整項目詳見附表3）

    綜合以上調整項目，政府性基金總收入調整為201387萬元，根據財政收支平衡原則，政府性基金支出調整為126243萬元，專項債券付息支出5144萬元、調出資金70000萬元，不再安排政府性基金結余。（調整項目詳見附表3）

    （四）其他調整報告事項

    1、為加快土儲債券資金支出進度，積極發揮債券資金使用效益，根據陸豐市土地儲備中心計劃，調整2018年部分土儲項目債券資金安排。主要將南塘內隆公路土地儲備項目結存債券資金7095.54萬元調整至東海鎮土地儲備項目，整合后東海鎮儲備土地項目結存土儲債券資金37523.7976萬元，根據《陸豐市人民政府關于印發市政府儲備項目（烏坎）土地征收及拆遷工作方案的通知》（陸府辦〔2018〕38號）和相關征收土地協議，用于解決烏坎村農民建房所需建設資金，待儲備土地實現收益后歸還土地儲備專項債券資金。

    2、專項轉移支付資金下達情況。（1）預計今年省下達我市專項轉移支付資金383366萬元，其中，預計一般公共預算專項轉移支付資金380000萬元，政府性基金專項轉移支付資金3366萬元。另外，年中追加專項轉移支付資金用于調整補足年初預算“保基本民生”的差額為16936萬元。（2）根據省財政廳對我市2018年決算批復，一般公共預算上年結轉收入調整為52408萬元，比年初預算52479萬元調減71萬元；政府性基金上年結轉收入調整為58401萬元，比年初預算58631萬元調減230萬元。

    三、為確保預算收支平衡的工作措施

    今年財政收支壓力明顯，特別土地收入短收影響預算計劃安排，為確保2019年財政預算收支平衡，財政部門將充分調動職能，加強預算管理，積極采取以下措施：

   （一）加強稅收征管，積極挖潛稅源。一是清理稅收尾欠，清理清查耕地占用稅繳納情況，落實廣東省耕地占用稅征管新規定，及時辦理已報批新增建設用地繳交耕地占用稅；加強企業稅務稽查，落實企業所得稅匯算清繳和個人所得稅全員全額申報工作；深入開展房產、土地“兩稅”專項清理，開展土地增值稅清算匯繳。二是狠抓稅收挖潛，要深入開展服務業等第三產業稅收專項檢查，重新界定稅源稅額；要求建筑行業及時辦理結算，同時清繳稅額。三是加強護稅協稅機制，通過大數據共享，稅務部門與財政、國土、市監、住建、發改等部門信息共享同步，形成協稅護稅的常態化管理。

    （二）加快落實土地收入預算調整計劃。目前，要加快土地出讓拍賣進程，實現調整預算計劃后土地出讓收入，增加土地交易中稅收收入，是完成全年一般公共預算收入任務重要保障。同時，實現土地收入可用彌補一般公共預算部分缺口，增加財政總收入規模，繼而擴大一般公共預算支出規模，爭取完成年度支出任務。

    （三）繼續加大清理收回存量資金力度。我市近三年來，財政部門認真清理財政存量資金，及時收回結余資金和連續兩年未用完成結轉資金168686萬元，統籌用于我市民生支出和重點項目支出，對我市財政收支平衡起到重要作用。今年以來，我市對各部門和單位的存量資金進行清理，要求各部門或單位提高認識，對于各部門長期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預計年底前難以使用的預算資金，按規定繳回國庫，財政將統籌用于其他亟須支持的項目。

    （四）盤活處置行政事業單位國有閑置資產。近期，財政部門已對各行政事業單位的閑置資產進行清理統計，政府協調組織有關職能部門在此次清理統計基礎上將進行研究分類處置、提出盤活處置方案，對于長期低效運轉、閑置以及超標準配置的行政事業單位資產，通過拍賣、出租等措施盤活實現收入，處置所得收入必須按規定上繳國庫，納入預算管理。

    （五）壓減一般性支出，樹立過緊日子的思想。在當前財政收支困難狀況下，要堅持艱苦奮斗、勤儉節約、精打細算，加大壓減一般性支出力度，除應急救災和急需支持項目外，不再增加安排單位一般性支出經費，并按照《陸豐市財政支出管理暫行辦法》，嚴格執行財政資金審批制度，預算資金要充分保障民生支出和重點支出需求，提高八大類支出水平。

    代理主任、各位副主任、各位委員，從今年財政運行狀況看，明顯受上級政策因素和國內外經濟形勢影響較大，要完成財政預算收支和改革管理工作，任務艱巨繁重。我們堅信在市委的堅強領導下，在市人大及其常務委員會的監督支持下，堅定信心，主動作為，就一定能圓滿完成今年各項預算任務。

陸豐市2019年財政預算第三次調整草案報告.pdf

2019年預算第三次調整方案決議.pdf

2019年預算調整表（草案）.xlsx