陸豐市博物館2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我館2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

    陸豐市博物館為陸豐市文化廣電新聞出版局屬下正股級事業(yè)單位，公益一類；基本職能：負(fù)責(zé)本市區(qū)域文物考古、發(fā)掘、征集、陳列、收藏、展覽，開展宣傳教育和科學(xué)研究，文物保護(hù)工作。

    （二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

我館共有編制13名 ，在職人員13人，其中財(cái)政供養(yǎng)13人；退休3人，其中財(cái)政供養(yǎng)3人。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)1354523.60元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1354523.60元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出907751.60元；包括基本工資343740元，津補(bǔ)貼241080元，獎金28645元，社會保險繳費(fèi)116964元，醫(yī)療保險繳費(fèi)35089元，住房公積金46785.60元 ,其他工資福利95448元。其中財(cái)政撥款907751.60元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共339000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)39000元，項(xiàng)目支出300000元，其中財(cái)政撥款339000元。

（三）個人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出77772元，其中財(cái)政撥款77772元。

（四）其他支出部分

基本專項(xiàng)支出30000元，其中財(cái)政撥款30000元。

（五）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共1個，總資金30萬元，其中財(cái)政本級撥款30萬元。具體為：文物普查。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報說明

  我館2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、    因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比一致。

2、    公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年對比一致。