目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門決算為本級決算，因我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位。

主要職責(zé)：

1、教育歸僑、僑眷遵守我國憲法和法律，維護(hù)社會主義法制；動員和團(tuán)結(jié)歸僑、僑眷投身于改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)。

2、開展與海外華僑、華人在經(jīng)濟(jì)、科技文化等方面的交流與合作；協(xié)同有關(guān)部門落實(shí)僑務(wù)政策；協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在市內(nèi)興辦文教、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)。

3、協(xié)調(diào)配合人大、政協(xié)做好歸僑、僑眷代表、委員人選的推薦工作。

4、參政議政，了解和反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。

5、密切與海外僑胞、港澳同胞、臺灣同胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)祖國的和平統(tǒng)一。

6、承辦市人民政府和汕尾市僑聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成

部門共有編制5名，在職人員5人，其中財政供養(yǎng)5人；離退休3人，其中財政供養(yǎng)3人。

第二部分  2018年陸豐市僑聯(lián)部門預(yù)算表

具體公開表格見附件：預(yù)算公開表

第三部分 2018年陸豐市僑聯(lián)部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

本部門2018年部門預(yù)算收入合計63.00萬元，與上年相比，收入總計減少5.4萬元，下降7.8%。主要原因：減少辦公費(fèi)開支。其中：財政撥款收入63.00萬元，占本年收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預(yù)算情況說明

 本部門2018年預(yù)算支出合計63.00萬元，與上年相比，支出總計減少5.40萬元，下降7.8%。主要原因：減少辦公費(fèi)開支。其中：財政撥款支出63.00萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出51.00萬元，占本年財政撥款支出80.9%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出12萬元，占本年財政撥款支出19.1%，主要原因是招商引資項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出預(yù)算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。如有因業(yè)務(wù)工作需接待支出，從業(yè)務(wù)費(fèi)中開支。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.00萬元，比上年減少5.40萬元，下降9.5%，主要原因是：減少辦公費(fèi)支出。包括：辦公費(fèi)2.7萬元，印刷費(fèi)1.10萬元，水費(fèi)0.20萬，電費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，會議費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車0輛，資產(chǎn)變動情況為：2018年無公務(wù)用車變動。

七、預(yù)算績效信息公開情況

今年無開展此項(xiàng)工作。

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)

無其他說明事項(xiàng)。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。