2018年陸豐市旅游局部門預算基本
情況說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
1. 機構設置
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
旅游局為市政府主管全市旅游行業(yè)的直屬正科級公益一類事業(yè)單位。內設人秘股、質量規(guī)范與管理股、資源與市場開發(fā)股。
2. 主要職責
(1)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關旅游業(yè)的政策、法規(guī)，擬訂行業(yè)管理制度，并組織實施。
(2)會同有關部門編制發(fā)展地方旅游事業(yè)的規(guī)劃和年度計劃，制訂開拓國內、國際客源市場的規(guī)劃、計劃并組織實施。
(3)培育和完善全市旅游市場，負責旅游行業(yè)統(tǒng)計、普查工作和收集、傳遞旅游信息。
(4)指導重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設；組織實施旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目設施標準和服務標準；報批經營國內旅游業(yè)務的旅行社。
(5)會同有關部門做好出國旅游、赴香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)旅游和邊境旅游的規(guī)范、管理及協(xié)調工作；指導旅游對外交流與合作。
(6)監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者合法權益。
(7)指導旅游教育、培訓工作；指導實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度。
(8)承辦市人民政府和上級旅游部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
旅游局是納入市財政預算單位。現(xiàn)有上崗人員22人，離退休人員9人，人員經費全部由財政供養(yǎng)。
第二部分 2018年陸豐市旅游局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2018年陸豐市旅游局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2018年部門預算收入合計288.66萬元，與上年相比，收入總計增加52.38萬元，增加22.17%。主要原因：工資福利及社保繳費增加。其中：財政撥款收入288.66萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2018年預算支出合計288.66萬元，與上年相比，支出總計增加52.38萬元，增加22.17%。主要原因：工資福利及社保繳費增加。其中：財政撥款支出288.66萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出261.66萬元，占本年財政撥款支出90.65%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出27萬元，占本年財政撥款支出9.35%，主要用于旅游區(qū)旅游景點配套設施和維護資金。
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2018年度“三公”經費支出2萬元，支出數(shù)與上年持平，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。下降的主要原因是：本部門無公務用車購置計劃。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2018年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。下降的主要原因是：本部門無公務接待計劃。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出54.6萬元，比上年增加0.6萬元，增長1.11%，主要原因是：業(yè)務量增加。包括：辦公費6.6萬元，公務用車運行維護費2萬元，其它商品服務支出46萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2018年無公務用車變動。
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。
