目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，本部門2018年度只有本級(jí)預(yù)算。
陸豐市商業(yè)局是正科級(jí)部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)會(huì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、企業(yè)管理股、綜合業(yè)務(wù)股、安全保衛(wèi)股等7個(gè)股室。
主要職責(zé)：
陸豐市商業(yè)局是陸豐市人民政府組成部門，主要負(fù)責(zé)全市國(guó)有流通企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的管理部門。
（二）部門人員構(gòu)成
本部門共有編制 23 人，在職人員 23 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 23 人；離退休 22 人，其中財(cái)政供養(yǎng) 5 人，遺囑供養(yǎng) 0 人。
第二部分 2018年陸豐市商業(yè)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年陸豐市商業(yè)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì) 206.9 萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加59.6 萬元，增長(zhǎng) 40.46 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入206.9萬元，占本年收入合計(jì)的 100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)206.9萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加59.6萬元，增長(zhǎng)40.46%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出 206.9萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。財(cái)政撥款支出中基本支出206.9萬元，占本年財(cái)政撥款支出 100 %，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出 0 萬元，占本年財(cái)政撥款支出 0 %。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量 1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 100 %，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算 0萬元，用于更新購(gòu)置 0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少 0 萬元，下降 0 %。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 0 %。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來訪批次0個(gè)，共 0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 8.9 萬元，比上年增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %。包括：辦公費(fèi) 2 萬元，印刷費(fèi) 0.1 萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi) 1萬元，郵電費(fèi)2萬元，會(huì)議費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1 輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
