2018年度陸豐市交通運輸局預算公開

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

本部門預算不包括所屬單位預算在內的匯總預算，本部門預算是本級預算，下屬單位是由其獨立預算。

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

陸豐市交通運輸局為陸豐市人民政府工作部門，屬行政機關，財務隸屬陸豐市財政局，執行行政會計制度。根據陸豐市機構編制委員會《關于印發<陸豐市交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定>的通知》（陸機編﹝2010﹞46號）規定，主要業務和職責范圍：貫徹執法有關交通運輸工作的方針政策，負責本地區公路、水路、地方鐵路發展規劃和運輸市場監管，公路建設資金籌集、撥付和監管等。

內設7個股（室），包括人秘股、政策法規股、規劃基建股、財務審計股、綜合運輸股、安全監督股、執法監督股（綜合行政執法局）。下屬報賬單位6個，包括東海交通管理所、潭西交通管理所、博美交通管理所、南塘交通管理所、甲子交通管理所、碣石交通管理所。下屬獨立核算單位2個，包括陸豐市地方公路管理站、陸豐市港務管理局。

（二）人員構成情況

我局共有編制246名 ，其中局機關行政編制85名，事業編制161名：其中經費自理編制31名；在職人員155人，其中財政養153人；離退休83人，其中財政供養82人；遺囑供養 9個。

第二部分  2018年陸豐市交通運輸局部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

（一）收入預算說明

本部門2018年部門預算收入合計1479.4萬元，與上年相比，收入總計增加220.3萬元，增長17.5 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入1479.4萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。2016年收入預算1479.4萬元，全部為公共財政預算撥款。

（二）支出預算說明

本部門2018年預算支出合計1479.4萬元，與上年相比，支出總計增加220.3萬元，增長17.5 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費等。其中：財政撥款支出1479.4萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1479.4萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：主要用途：1、人員支出1409.5萬元（包括：工資及福利1112.2萬元、離退休費181.6萬元、醫療費46.6萬元、住房公積金62.1萬元、對個人和家庭的補助7萬元）；2、公務費53.9萬元（包括：公車經費補助8萬元）；3、基本專項經費0萬元；4、收費安排支出16萬元。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0 %，主要是公路建設資金。

（三）“三公經費”支出說明

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經費支出8萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算8萬元。本部門機關的公務用車保有量4輛。占“三公”經費總額的100 %，用于公務用車運行維護費預算8萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

    機關運行經費支出53.9萬元，包括：辦公費等47.1元，公務用車運行維護費8萬元。比上年減少2.1萬元，下降2.18%，主要原因是：財政供養人數減少。

六、國有資產占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車4輛，資產變動情況為：2018年無公務用車變動。

七、政府采購支出決算情況說明

本部門2018年政府采購金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

八、政府性基金預算收支決算表

無數據空表公開。

九、預算績效管理工作開展情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度決算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共決算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共決算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。