陸豐市供銷社2018年度部門預算公開情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2018年度部門預算公開表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置和職能

我社為市政府管理的公益一類事業(yè)單位，正科級單位。我社內(nèi)設(shè)6個股級機構(gòu)：秘書股、人事股、合作指導股、財會審計股、科技業(yè)務股、保衛(wèi)監(jiān)察股。主要職能是：

1.研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展，并組織實施。

2.按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理和參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系列服務。

3.組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和綜合服務體系建設(shè)；興辦各類農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；興辦農(nóng)業(yè)開發(fā)項目，壯大經(jīng)濟實力，提高農(nóng)民的組織化程度。

4.管理直屬企業(yè)、管理社有資產(chǎn)，指導企業(yè)改善經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益，扭虧增盈，對全市供銷社系統(tǒng)進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務。

（二）部門人員構(gòu)成

我社共有編制31名 ，在職人員26人，其中財政供養(yǎng)      27人；離退休32人，其中財政供養(yǎng)15人。遺囑供養(yǎng)2個。

第二部分  2018年度部門預算公開表

具體公開表格見附件：2018年度部門預算報表

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市供銷合作聯(lián)社一個單位,未含下級單位。

本部門2018年部門預算收入合計424.74萬元，與上年相比，收入總計增加160.08萬元，增長60%。主要原因：增加其他商業(yè)流通事務支出。其中：財政撥款收入424.74萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

 本部門2018年預算支出合計424.74萬元，與上年相比，支出總計增加160.08萬元，增長60%。主要原因：增加其他商業(yè)流通事務支出。其中：財政撥款支出424.74萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出304.74萬元，占本年財政撥款支出72%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出120萬元，占本年財政撥款支出28%，主要用于其他商業(yè)流通事務支出。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2018年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2018年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況

    我社本年度機關(guān)運行經(jīng)費預算安排9.8萬元，與上年持平，其中：辦公費7.7萬元，公務用車運行維護費2萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。