陸豐市綠化所2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制綠化所2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、基本情況

（一）、機構設置、職能

陸豐市陸城綠化管理所為正股級事業單位，公益一類。主要負責市城區公共綠化設施的規劃、建設、保護管理工作：負責市城區古樹名木的保護、監督管理工作。

（二）、人員編制和財政供養人員情況。

陸城綠化管理所單位人員編制6名（財政補助二類），年末實有人數35名。財政供養一人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計175.4萬元，其中財政預算撥款收入175.4萬元.

 2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出6.4萬元；包括基本工資2.5萬元，津補貼2.1萬元，獎金0.2萬元，其他工資福利0.7萬元，機關事業單位基本養老保險繳費0.9萬元，其中財政撥款6.4萬元。

（二）商品和服務支出部分

商品和服務支出0.3萬元，定額公用經費0.3萬元。其中財政撥款0.3萬元。

（三）個人和家庭補助部分

個人和家庭補助0.7萬元。事業單位醫療0.3萬元，住房公積金0.4萬元 ,其中財政撥款0.7萬元。

（四）基本專項支出部分

基本專項經費168萬元。基本專項支出明細：1、綠化帶養護經費138萬元；2、綠化人員經費補助30萬元。

（五）項目支出部分

    三、“三公”經費預算編報說明

2018年無安排三公經費，與上年相比無變化。