陸豐市東海環衛所2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市東海環衛所2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、基本情況

（一）機構設置、職能

陸豐市陸城環境衛生管理所為正股級事業單位，公益一類。主要職能：負責城區環境衛生、垃圾處理、公廁管理工作；負責市城區街道、公共場所的保潔、垃圾清掃、轉運處理工作。

（二）人員構成情況

陸城環境衛生管理所單位人員編制10名（財政補助二類），年末實有人數192名。

二、人員編制和財政供養人員情況

陸城環衛所共有編制10名 ，在職人員197人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計432萬元，其中財政預算撥款收入432萬元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

（二）商品和服務支出部分

（三）基本專項支出

基本專項支出432萬元。基本專項支出明細：1、環衛專項經費312萬元；2、環衛人員經費補助120萬元。其中財政撥款432萬元。

（四）個人和家庭補助部分

（五）項目支出部分

三、“三公”經費預算編報說明

2018年無安排三公經費，與上年相比無變化。