陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府1個單位,未含下級單位。
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人大辦公室、社會事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、人口和計劃生育辦公室、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室等7個綜合性辦公室，黨的紀(jì)律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。
主要職責(zé)：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
3.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。
4.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化。全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。
5.加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)境的“六護”機制。
6.保護合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
7.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
8.尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)利。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
10.不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
11.完成上級交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共32人，其中行政編制33人，事業(yè)編制1人。實際在職人員34人，其中行政在職33人，事業(yè)在職1人，離退休人6人，遺囑人員0人。
第二部分 2018年陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
具體公開表格見附件：2018年預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
2018年預(yù)算收入合計286.75萬元，與2017年相比,收入總計減增加18.75%，主要原因: 人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。其中：財政撥款收入286.75萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況表說明
本部門2018預(yù)算支出合計286.75萬元，與2016年相比，增加45.27萬元，增加7.52%，主要原因: 人員工資增長和新增補貼項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助。其中：財政撥款收入286.75萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。其中：財政撥款支出286.75萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出286.75萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。無項目支出安排。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（1）2018年市財政預(yù)算安排因公出國（境）費0 萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2018年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2016年度減少0萬元，主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（3）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2018年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2018年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機關(guān)運行經(jīng)費支出10.4萬元，比上年降低1.5萬元，減少12.61%，無具體其他商品和服務(wù)支出預(yù)算安排。經(jīng)費減少主要原因是：嚴(yán)格財務(wù)管理，控制費用開支。其中公務(wù)費8.4萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
七、政府性基金決算收支情況
無預(yù)算安排
八、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
七、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
十五、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。
附件2：內(nèi)湖
