陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算說明    

 一、部門基本情況 
    （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：
    湖東鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個：
   （1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
　　（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。
　　（3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
　　（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。
　　（5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
　　（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
　　（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。
    （二）人員構(gòu)成情況
陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府共有編制46名 ，在職人員65人，其中財(cái)政供養(yǎng)65人；離退休21人，其中財(cái)政供養(yǎng)21人。
    二、收支預(yù)算說明
    陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收支情況說明如下：
1、本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單為,未含下級單位。與上年相比沒有發(fā)生增長變化。
 
2、預(yù)算收支情況說明。2018年部門預(yù)算收入總計(jì)566.9萬元，全部財(cái)政預(yù)算撥款收入566.9萬元，與2017年相比增加29%，主要為人員工資增長。其中
（一）工資福利支出部分
在職人員支出 444萬元；包括住房公積金18.8萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.1萬元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共15.5萬元，其中定額公用經(jīng)費(fèi)15.5萬元。。
（三）個人和家庭補(bǔ)助部分
離退休人員工資性支出107.4萬元，包括基本工資4.2萬元，其他對個人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）103.2萬元。
3、部門收入總體情況表補(bǔ)充說明： 2018年預(yù)算收入為566.9萬元，與2017年相比增加29%，主要為人員工資增長。
4、財(cái)政撥款收支總體情況表：預(yù)算支出為財(cái)政撥款收入566.9萬元，與2017年相比增加29%，主要為人員工資增長。
5、政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2018年湖東鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未予批復(fù)。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：預(yù)算安排2018年湖東鎮(zhèn)人民政府15.5萬元，其中辦公費(fèi)13.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。與2017年相比減少9.7%，主要控制了經(jīng)費(fèi)支出。
7、政府采購安排情況說明：湖東鎮(zhèn)人民政府2018年政府采購預(yù)算金額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0% ，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0% 。本單位本年度無政府采購。與2017年相比一樣沒有發(fā)生增長變化。
8、國有資產(chǎn)占有使用情況：2018湖東鎮(zhèn)人民政府未作預(yù)算安排。與2017年相比一樣。
9、預(yù)算績效管理工作開展：2018年預(yù)算績效管理工作開展未作安排，也未有相關(guān)制度安排。
10、三公經(jīng)費(fèi)說明：（1）2018年市財(cái)政預(yù)算安排陸豐市湖東鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，與2017年比一樣，增長率為0%。（2）2018年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為2萬元，與2017年比一樣，增長率為0%。（3）2018年市財(cái)政預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)0 萬元，與2017年相比一樣，增長率為0%。（4）2018年市財(cái)政預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，與2017年相比一樣，增長率為0%。
三、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋
(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置
(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（15）對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。