陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算說明    

目錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。城東鎮(zhèn)設(shè)置綜合性辦公室7個(gè)：    

　　（1）黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

　　（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

　　（3）社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

　　（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

　　（5）人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。    

　　（6）維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

　　（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

第二部分 2018年陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表    

具體公開表格見附件：2018年預(yù)算公開表    

第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明    

(一) 本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市城東鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級預(yù)算單為,未含下級單位。    

（二）2018年部門預(yù)算收入總計(jì)655.34萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入655.34萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助655.34萬元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。    

（三）2018年支出預(yù)算655.34萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用途：1、人員支出631.54萬元（包括：工資及福利338.22萬元、離退休費(fèi)263.86萬元、醫(yī)療費(fèi)12.63萬元、住房公積金16.83萬元）；2、公務(wù)費(fèi)17萬元（包括：公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2萬元）；其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助6.8萬元。    

（四）預(yù)算收支增減變化情況說明    

本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)655.34萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加13%。主要原因：工資福利支出增加。    

本部門2018年部門預(yù)算支出合計(jì)655.34萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加13%。主要原因：增加工資福利支出、商品和服務(wù)支出。    

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17萬元，包括辦公費(fèi)15萬元，公務(wù)員用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。比去年增加8%，主要原因是：辦公費(fèi)增加。    

(六)政府采購安排情況說明    

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況    

本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。      

（八）預(yù)算績效信息公開情況    

1、社會(huì)事業(yè)，完成村民參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的任務(wù)，幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人，對弱勢群體給予關(guān)懷及幫助。    

2、扶貧工作，定期走訪、幫助精準(zhǔn)扶貧對象，做好三個(gè)重點(diǎn)扶貧村的工作，使村民逐漸脫貧，走上小康之路。    

3、城鄉(xiāng)環(huán)境治理和保護(hù)，我鎮(zhèn)響應(yīng)上級創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，開展門前三包政策、文明勸導(dǎo)活動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治活動(dòng)，實(shí)施農(nóng)村生活垃圾集中處理，給村民一個(gè)干凈、舒適的生活環(huán)境，日益提升我鎮(zhèn)的美麗形象。    

4、維穩(wěn)、信訪、社會(huì)管理創(chuàng)新工作，社會(huì)綜合治理網(wǎng)格化有序開展，采取帶案下訪，上門處理，實(shí)現(xiàn)信訪問題個(gè)個(gè)有回復(fù)，件件有處理，及時(shí)給予幫助，維護(hù)我鎮(zhèn)穩(wěn)定和諧的局面。    

 (九)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息    

本部門2018年度“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，支出數(shù)比去年持平。其中：    

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。    

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度持平。未作預(yù)算安排和批復(fù)。    

第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

第五部分 專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋    

(1)財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。    

(7)上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。