陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制
說(shuō) 明
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
第二部分 2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
陂洋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)編制人數(shù)55人，部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：
（1） 黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。
（2） 人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。
（3） 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。
（4） 社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。
（5） 農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
（6） 人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
（7） 維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
（8） 規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門(mén)按其上級(jí)部門(mén)管理規(guī)章設(shè)置。
（二）年度的主要工作任務(wù)
（1）全力加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展
1、積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
2、加大招商引資力度
3、大力發(fā)展商貿(mào)旅游業(yè)
4、努力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)
5、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
（2）維護(hù)陂洋社會(huì)和諧穩(wěn)定
1、構(gòu)筑維穩(wěn)治本長(zhǎng)效機(jī)制
2、開(kāi)展社會(huì)治安重點(diǎn)整治
（3）加快社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展
1、認(rèn)真抓好基礎(chǔ)教育的建設(shè)和發(fā)展。
2、打好人口計(jì)生翻身仗.
3、加強(qiáng)殯葬管理。
4、切實(shí)抓好衛(wèi)生和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
5、抓好安全生產(chǎn)工作。
（4）加強(qiáng)黨的建設(shè)
1、深入開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)
2、加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)
3、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作
（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況
陂洋鎮(zhèn)人民政府共有編制55名 ，在職人員50人，其中財(cái)政養(yǎng)50人；離退休5人，其中財(cái)政供養(yǎng)5人。
第二部分 2018年陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：2018年預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)4110620.48元，其中財(cái)政預(yù)款撥款收入4110620.48元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。2018年部門(mén)預(yù)算收入比上一年增加1104500.74元，增加36.74%，主要是工資福利預(yù)算撥款收入增加。
2017年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：
1、工資福利支出部分
在職人工資福利支出3410162.40元；包括基本工資1078272.00元，津補(bǔ)貼975000.00元，獎(jiǎng)金92856.00元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)410654.40元，其他工資福利853380.00元。其中財(cái)政撥款3410162.40元。
2、商品和服務(wù)支出部分
商品和服務(wù)支出部分161000.00元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)141000.00元。公車(chē)經(jīng)費(fèi)20000.00元。
3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分
個(gè)人和家庭補(bǔ)助共252000.00元.離退休人員工資性支出246000.00元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助6000.00元。其中財(cái)政撥款
252000.00元。
4、其他支出
其他支出共287458.08元。其中：醫(yī)療保險(xiǎn)123196.32元,住房公積金164261.76元。其他支出財(cái)政撥款287458.08元。
2018年部門(mén)預(yù)算支出比上一年增加1104500.74元，增加
36.74%，主要為工資福利預(yù)算支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：
1、因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元。與上年對(duì)比沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
2、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬(wàn)元。與上年對(duì)比沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元。與上年對(duì)比沒(méi)有發(fā)生增長(zhǎng)變化。
（三）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161000元，比上年增長(zhǎng)24000元，增長(zhǎng)17.52%，原因是業(yè)務(wù)量增多。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其中公務(wù)費(fèi)141000元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)
（六）預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分 名稱(chēng)解釋
一、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國(guó)家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、國(guó)有資產(chǎn)處置收益：指通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)管理局，對(duì)所屬?lài)?guó)有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過(guò)程中所取得的國(guó)有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營(yíng)性處置
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
七、上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十二、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
十三、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。
