陸豐市水果辦公室2018年部門

預(yù)算編制說明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市水果生產(chǎn)辦公室2018年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

本單位是陸豐市編委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，主要負責(zé)全市水果生產(chǎn)管理，合理規(guī)劃種果布局，技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，推廣良種等。

（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我單位人員編制為20人，財政供養(yǎng)人員為5人，本單位無其他收入來源，由財政核補。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計268000元，其中財政預(yù)算撥款收入268000元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

（一）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出148200元，其他對個人和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）120000元。

   三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

    2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，現(xiàn)說明如下：

1、 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比增加0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排0萬元。與上年對比增加0萬元。

3、公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比增加0萬元。