陸豐市文聯(lián)2018年部門預(yù)算編制

說     明

目錄
 
第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋
第一部分  部門概況
 

• 、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門預(yù)算已包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的匯總預(yù)算，無下屬單位。
市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（簡稱文聯(lián)），是中共陸豐市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶的重要力量，文聯(lián)機(jī)關(guān)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
主要職責(zé)：一、貫徹黨的文藝路線、方針、政策，為繁榮社會(huì)主義文藝事業(yè)奉獻(xiàn)力量；
    二、開展研討活動(dòng)，總結(jié)交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)，配合有關(guān)部門有重點(diǎn)地組織創(chuàng)作、展出、演出，力求出作品、出人才；
    三、加強(qiáng)對文藝家的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)，反映他們的情況和要求，維護(hù)憲法和法律賦予文藝家的權(quán)益，使文聯(lián)成為各方面文藝家之家；
    四、加強(qiáng)對外交流，增進(jìn)友誼，促進(jìn)文藝的健康發(fā)展。
（二）部門人員構(gòu)成
市文聯(lián)共有編制4人，在職人員3人，其中財(cái)政養(yǎng)3人；離退休1人，其中財(cái)政供養(yǎng)1人。遺囑供養(yǎng)0個(gè)。
第二部分  2018年陸豐市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年陸豐市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
1、2018年部門預(yù)算收入34.46萬元，與上年相比，收入相對持平，增長0.9%。主要原因：活動(dòng)支出持平，人員無變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入34.46萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算支出總計(jì)34.46萬元，其中財(cái)政預(yù)算撥款支出34.46萬元（上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。與上年相比，支出增加1.37萬元，增長0.9%。其中：財(cái)政撥款支出34.46萬元中工資及福利支出22.7萬元包括基本工資68748、津補(bǔ)貼48300元、獎(jiǎng)金6729元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7022元、其他工資福利63492元；商品和服務(wù)支出部分：日常公用支出共101000元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)3000元，基本專項(xiàng)支出95000元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3000元，其中財(cái)政撥款101000元。基本專項(xiàng)支出明細(xì)：宣傳業(yè)務(wù)費(fèi)45000元，民間文藝家租用場地和參展經(jīng)費(fèi)30000元，工藝精品展制作費(fèi)20000元。個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分：離退休人員工資性支出15576元，住房公積金0元 ,其他對個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）1000元。其中財(cái)政撥款16576元。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境），與上年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。
 

• 政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.46萬元與上年持平，增長0.9%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.46萬元，包括：辦公費(fèi)22.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他商品和服務(wù)支出10.1萬元。個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.48萬。增長0.9%。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車0輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
 第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。