陸豐市婦聯(lián)2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市婦聯(lián)2018年度預(yù)算收支計劃,現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

單位性質(zhì)：群眾團(tuán)體組織

基本職能：

1、緊密圍繞市委、市政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織婦女群眾投身改革開放和社會主義物質(zhì)文明、精神文明和政治文明建設(shè)，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。

2、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極推動和開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

3、代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和有關(guān)部門反映社情民意，提出對策建議；指導(dǎo)各級婦聯(lián)加強自身建設(shè)。

4、堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事；指導(dǎo)鎮(zhèn)級婦聯(lián)開展婦女兒童工作。

5、聯(lián)系社會各界、市直機關(guān)單位婦女組織。指導(dǎo)開展婦女兒童重點工作的調(diào)查研究，協(xié)調(diào)綜合性調(diào)研活動；起草重要文件及文稿；承辦文電辦理、秘書事務(wù)、簡報、檔案、機要、保密、統(tǒng)計等工作；負(fù)責(zé)機關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)、安全保衛(wèi)等管理工作；做好后勤服務(wù)工作。

6、承辦市委、市政府和上級婦聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

市婦女兒童工作委員會辦公室牌子掛在婦聯(lián)，主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織政府有關(guān)部門規(guī)定、監(jiān)督、評估婦女發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)市婦女兒童工作委員會日常工作。

機構(gòu)設(shè)置：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部、市婦兒工委辦。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

市婦聯(lián)共有編制11名 ，在職人員10人，其中財政養(yǎng)      10人；離退休7人，其中財政供養(yǎng)7人。遺囑供養(yǎng)0個。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計1,980,596.4元，與上年相比，收入總計增加481，933.82元，增長32.16%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加個人和家庭補助支出；三是增加項目支出。其中財政預(yù)算撥款收入1,980,596.4元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預(yù)算支出總計1,980,596.4元，與上年相比，收入總計增加481，933.82元，增長32.16%，主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加個人和家庭補助支出；三是增加項目支出。其中：財政撥款支出1,980,596.4元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出1510596.4元，占本年財政撥款支出76.27%，基本支出用于：工資福利支出903,284.4元，對個人和家庭的補助357,312元，商品和服務(wù)支出25萬元；財政撥款支出中項目支出47萬元，占本年財政撥款支出23.73%,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費47萬元。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

陸豐市婦聯(lián)2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年對比持平。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，占“三公”經(jīng)費總額的100%。其中，公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算安排2萬元，與上年對比持平。

3、公務(wù)接待費0萬元，與上年對比持平。

四、政府采購支出預(yù)算情況說明

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明

機關(guān)運行經(jīng)費支出25萬元，與上年對比持平。包括：日常公用支出共25萬元，包括定額公用經(jīng)費3元，公車定額補助2萬元，基本專項支出20萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款25萬元。基本專項支出明細(xì)：婦兒工委經(jīng)費3萬元、“三八”節(jié)和母親節(jié)經(jīng)費4萬元、“六一”經(jīng)費2萬元、雙學(xué)雙比活動經(jīng)費2萬元、信訪及慰問經(jīng)費9萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，無資產(chǎn)變動情況。

七、預(yù)算績效信息公開情況

本部門沒有開展此項工作。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

（十四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十五）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。