陸豐市委政法委2018年部門預算編制        

說     明    

目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2018年度部門預算公開表
第三部分  2018年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
 

• 部門基本情況

本單位無下屬單位，部門預算為本級預算。
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設置
1、貫徹執(zhí)行黨的理論和路線、方針、政策以及中央、省委、汕尾市委和陸豐市委的決策和部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動；牽頭抓總和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市政法、綜治、維穩(wěn)、社會建設、法制建設工作。
2、組織推進全市社會治安綜合治理工作；制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問題的重點整治；組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進立體化社會治安防控體系建設。
3、指導、協(xié)調(diào)全市維護社會穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會穩(wěn)定形勢；指導督促全市社會穩(wěn)定風險評估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進重大社會矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進涉及政治安全重要事項和重大問題的研究處置。
4、牽頭組織有關社會工作政策的研究制定，負責開展流動人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織服務以及綜合治理的調(diào)查研究，并提出政策建議；協(xié)調(diào)推進和創(chuàng)新群眾工作，建立健全綜合監(jiān)管機制；組織部署專項性維穩(wěn)工作，參與相關重大不穩(wěn)定事件的處置。
5、組織、指導和協(xié)調(diào)全市反邪教的防范管控，深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負責組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭工作；組織推動打擊非法宗教活動，協(xié)調(diào)建立相關綜合治理機制。
6、統(tǒng)籌全面依法治市工作；擬定法治陸豐建設中長期規(guī)劃；指導督促各地區(qū)各部門推進法治建設；協(xié)調(diào)開展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關工作；督促并支持政法各單位依法獨立行使職權(quán)；依法協(xié)調(diào)設國家安全和涉外的案件。
7、牽頭組織推進全市司法體制改革、社會體制改革工作，組織落實有關法治建設改革工作任務。
8、研究和指導全市政法隊伍建設；組織和指導全市政法干部的教育和培訓工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領導班子和干部隊伍。
9、統(tǒng)籌指導全市政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國家安全和社會穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺地區(qū)的網(wǎng)絡輿情監(jiān)控分析、引導和應急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進全市政法信息化建設。
10、承辦上級政法委及綜治辦、維穩(wěn)辦、防范和處理邪教辦等部門和市委交辦的其他事項。
（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
我委共有行政編制24名，在職人員31人，其中財政供養(yǎng)31人；退休5人，其中財政供養(yǎng)5人。
 
第二部分  2018年陸豐市委政法委部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表


第三部分 2018年陸豐市委政法委部門預算情況說明
 

• 收入預算情況說明

2018年部門預算收入總計515.37萬元，其中財政預算撥款收入515.37萬元。與上年相比，收入總計增加144.37萬元，增長38.9%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
二、支出預算情況說明
2018年部門預算支出總計515.37萬元，與上年相比，支出總計增加144.37萬元，增長38.9%，主要原因是在職人員和離退休人員工資福利增加。
（一）工資福利支出部分
在職人員支出3413439.96元；包括基本工資898284元，津補貼1211160元，獎金76857元，社會保險繳費717210.96元，其他工資福利509928元。其中財政撥款3413439.96元。
（二）商品和服務支出部分
日常公用支出共12.7萬元，包括辦公費8.7萬元，公車定額補助4萬元，基本專項支出19萬元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款19萬元。基本專項支出明細：社會治安綜合治理經(jīng)費4萬元，辦案經(jīng)費5萬元，法治建設“四級同創(chuàng)”工作經(jīng)費10萬元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出562056元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）61200元。其中財政撥款623256元。
（四）項目支出部分
按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共4個，總資金80萬元，其中財政本級撥款80萬元。具體為：社工委30萬元，國安辦10萬元，綜治維穩(wěn)30萬元，法學會10萬元。
三、“三公”經(jīng)費預算編報說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費支出預算4萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是2017年和2018年都只有兩輛公務用車。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年增加0萬元，增長0%，與上年保持不變，出國（境）批次0次，共0人次，主要原因是沒有因公出國（境）預算安排。
（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門的機關公務用車保有量2輛，占“三公”經(jīng)費總額100%，其中：公務用車購置0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，與上年保持不變，主要原因是沒有購置預算安排；公務用車運行費4萬元，比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是啟動公務用車改革，本部公務用車剩2輛，比去年減少0輛。
（三）公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。
四、政府采購支出預算情況說明
    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：通用設備采購預算0萬元，網(wǎng)絡化建設采購預算0萬元，裝修工程采購預算0萬元，其他貨物采購預算0萬元。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
    2018年本部門機關運行經(jīng)費安排31.7萬元，比上年增加11.5萬元，增加56%，主要原因是增加業(yè)務。2018年本部門增加了法治建設“四級同創(chuàng)”工作經(jīng)費10萬元。機關運行經(jīng)費支出明細：辦公費8.7萬元，公車定額補助4萬元，基本專項支出19萬元（社會治安綜合治理經(jīng)費4萬元，辦案經(jīng)費5萬元，法治建設“四級同創(chuàng)”工作經(jīng)費10萬元）。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：
占有使用車輛情況，共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
八、政府性基金預算收支決算說明
我單位沒有政府性基金預算收支情況
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項
第五部分 名詞解釋
  一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。