陸豐市大安鎮衛生院2018年部門預算

編制說明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

大安鎮衛生院市全鎮5.5萬人的醫療，公共衛生服務，預防和保健中心

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制89名 ，在職人員69人，其中財政養      69人；退休20人，其中財政供養20人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2224967.27元，其中財政預算撥款收入2224967.27元（上級轉移支付補助--元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1407347.27元；包括基本工資562322.88元，津補貼368088元，獎金46860.24元，社會保險繳費215988.24元，住房公積金74432.87元，其他工資福利139655.04元。其中財政撥款1407347.27元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經費0元，其中財政撥款0萬元。基本專項支出明細：

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出817620元，住房公積金0元 ,醫療保險費0元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款817620元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

三、“三公”經費預算編報說明

  我中心2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。