陸豐市金廂鎮衛生院

2018年部門預算編制說明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

金廂鎮衛生院是集醫療、預防保健、基本公共衛生于一體綜合性衛生院。屬非營利性醫療機構。我院肩負著金廂鎮的預防保健、臨床醫療和基本公共衛生服務三大任務，內設有內科、兒科、婦產科、急診科、預防保健科等。我院擔負著臨床醫療以級國家基本公共服務十三大項目：健康檔案服務;健康教育服務;0～6歲兒童健康管理服務;孕產婦健康管理服務;老年人健康管理服務;預防接種服務;傳染病報告和處理服務;慢性病管理;重性精神病患患者管理服務等各項工作。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

金廂鎮衛生院共有編制52名 ，在職人員39人，其中財政養39人；退休10人，其中財政供養10人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計1244470.04元，其中財政預算撥款收入1244470.04元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出727114.19元；包括基本工資311828.16元，津補貼207513.6元，獎金25985.68元，社會保險繳費103868.35元，其他工資福利77918.4元。其中財政撥款727114.19元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經費0元，其中財政撥款0萬元。基本專項支出明細：0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出444648元，住房公積金41547.34元 ,醫療保險費31160.51元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）0元。其中財政撥款517355.85元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

    三、“三公”經費預算編報說明

 金廂鎮衛生院2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。