陸豐市碣石人民醫院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市碣石人民醫院，是一所“一級甲等”的公立綜合性醫院。擔負著全鎮20多萬人口的公共衛生、計生服務、常見病診治、危重病人搶救和住院病人治療等工作。醫療服務范圍輻射鄰近幾個鄉鎮。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制382名 ，在職人員325人，其中財政養      325人；退休106人，其中財政供養106人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計11381175元，其中財政預算撥款收入11381175元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出6900666元；包括基本工資2701631元，津補貼1776936元，獎金225136元，社會保險繳費1164428元，其他工資福利1032535元。其中財政撥款6900666元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出根據業務收入情況列支。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出4480509元。其中財政撥款4480509元。

（四）項目支出部分

按2018年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。

三、“三公”經費預算編報說明

我院2018年度無“三公”經費預算安排，與上年相比沒有變化。