陸豐市湖東鎮衛生院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制湖東鎮衛生院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

湖東鎮衛生院是一家一級甲等綜合性醫院。屬非營利性醫療機構。我院肩負著湖東鎮10多萬人口的預防保健、臨床醫療和計劃生育三大任務，內設有內科、兒科、外科、婦產科、急診科、中醫科、預防保健科等我院擔負著臨床醫療以級國家基本公共服務十三大項目：健康檔案服務;健康教育服務;0～6歲兒童健康管理服務;孕產婦健康管理服務;老年人健康管理服務;預防接種服務;傳染病報告和處理服務;慢性病管理;重性精神病患患者管理服務等各項工作。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

湖東鎮衛生院共有編制127名 ，在職人員111人，其中財政養111人；退休22人，其中財政供養22人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計2983013.69元，其中財政預算撥款收入2983013.69元（上級轉移支付補助0元），預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出2092857.77元；包括基本工資778548.96元，津補貼582489.60元，獎金64879.08元，社會保險繳費272207.71元，基本醫療保險繳費81662.31元，住房公職金108883.08元，其他工資福利204187.03元。其中財政撥款2092857.77元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共0萬元，包括定額公用經費0萬元，公車定額補助0萬元，基本專項支出0萬元，綜合補助經費0元，其中財政撥款0萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出890155.92元，其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）890155.92元。其中財政撥款890155.92元。

三、“三公”經費預算編報說明

  我中心2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

1、  因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年對比0。

2、  公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元，與上年對比0；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比0。