陸豐市甲西鎮衛生院

2018年部門預算編制說明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、陸豐市甲西鎮衛生院承擔著宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，執行各項衛生法律法規；提供一般常見病、多發病、地方病、和中醫的基本診療服務和醫學康復、婦幼保健、精神衛生、基本公共衛生、慢性病管理、計劃生育技術等綜合服務。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制88名 ，在職人員42人，其中財政養      42人；退休19人，其中財政供養19人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計1676577.60元，其中財政預算撥款收入1676577.60元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出848915.52元；包括基本工資326941.44元，津補貼224515.20元，獎金27245.12元，社會保險繳費110291.33元，其他工資福利82718.50元。其中財政撥款848915.52元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出827662.08元，其中財政撥款827662.08元。

  三、“三公”經費預算編報說明

 甲西鎮衛生院2018年度“三公”經費預算安排0萬元，現說明如下：

 因公出國（境）支出2018年度安排0萬元。

 公務用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排0萬元，與上年對比無變化。

公務接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比持平。