陸豐市甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門(mén)、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說(shuō)明如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院成立于1958年，是集醫(yī)療、預(yù)防保健、基本公共衛(wèi)生于一體綜合性衛(wèi)生院。屬非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)。我院肩負(fù)著甲東鎮(zhèn)人民群眾的預(yù)防保健、臨床醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)三大任務(wù)，內(nèi)設(shè)有內(nèi)科、兒科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒童保健科、急診醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、預(yù)防保健科等。我院擔(dān)負(fù)著臨床醫(yī)療以及國(guó)家基本公共服務(wù)十三大項(xiàng)目：居民健康檔案服務(wù);健康教育服務(wù);0～6歲兒童健康管理服務(wù);孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù);老年人健康管理服務(wù);預(yù)防接種服務(wù);傳染病報(bào)告和處理服務(wù);慢性病管理;重性精神病患患者健康管理服務(wù)等各項(xiàng)工作。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有編制75名 ，在職在編人員37人，其中財(cái)政供養(yǎng)37人；退休人員13人。

二、部門(mén)預(yù)算收支情況

2018年部門(mén)預(yù)算收入總計(jì)1183366.39元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入1183366.39元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項(xiàng)收入0元。

2018年部門(mén)預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出626246.92元；包括基本工資241950.24元，津貼補(bǔ)貼164858.4元，獎(jiǎng)金20162.52元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)105770.25元，其他工資福利60960.82元。其中財(cái)政撥款32544.69元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

日常公用支出共0萬(wàn)元，包括定額公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)定額補(bǔ)助0萬(wàn)元，基本專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元，綜合補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元，其中財(cái)政撥款0萬(wàn)元。基本專(zhuān)項(xiàng)支出明細(xì)：0萬(wàn)元。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出568452.00元，住房公積金0元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）0元。其中財(cái)政撥款0元。

（四）項(xiàng)目支出部分

按2018年工作計(jì)劃安排，擬列項(xiàng)目支出共0個(gè)，總資金0萬(wàn)元，其中財(cái)政本級(jí)撥款0萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

甲東鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，現(xiàn)說(shuō)明如下：

因公出國(guó)（境）支出2018年度安排0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出：2018年度安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出2018年度安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比持平。