陸豐市甲子人民醫院2018年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我院2018年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市甲子人民醫院為副科級事業單位，財政差額補助單位，承擔著宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，執行各項衛生法律法規；提供一般常見病、多發病、地方病、和中醫的基本診療服務和醫學康復、婦幼保健、精神衛生、基本職業衛生、慢性病管理、計劃生育技術等綜合服務。

設置人秘股、醫務股、財務股、預防保健股、護理部等5個職能股室和內科、外科、婦產科、檢驗科、放射科、藥劑科、五官科、醫技科、信息科、設備科、急診科、門診部等12個臨床職能科室。

（二）、人員編制和財政供養人員情況

我院共有編制355名 ，在職人員260人，其中財政養      260人；退休70人，其中財政供養70人。

二、部門預算收支情況

2018年部門預算收入總計8164412.78元，其中財政預算撥款收入8164412.78元。

2018年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出4979754.46元；包括基本工資1994221.82元，津補貼1419657.12元，獎金166185.15元，社會保險繳費887608.53元，其他工資福利512081.84元。其中財政撥款4979754.46元。

（二）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出2911548.00元，住房公積金273110.32元。其中財政撥款3184658.32元。

    三、“三公”經費預算編報說明

  我院2018年度“三公”經費預算安排0.00萬元，與上年相比無變化。