陸豐市人大辦公室2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制人大辦2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)（辦公室），5個(gè)工作委員會(huì)等6個(gè)科級(jí)單位。市人大辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算工作。

主要職能：實(shí)施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，討論和決定本行政區(qū)域內(nèi)重大事項(xiàng)，行使對(duì)地方國(guó)家行政機(jī)關(guān)有關(guān)人員的人事任免。

主要工作任務(wù)：組織召開人大會(huì)議，人大常委會(huì)會(huì)議，常委會(huì)主任會(huì)議。對(duì)“一府兩院”的有關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查，聽取有關(guān)部門工作匯報(bào)，組織代表活動(dòng)、視察，常委會(huì)組成人員、工作委員會(huì)進(jìn)行調(diào)研。協(xié)助上級(jí)進(jìn)行工作檢查，調(diào)研等。

（二）、人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況

本單位共有行政編制23名 ，在職人員34人，雇員1人，其中財(cái)政供養(yǎng)35人；離退休共32人，其中離休3人，退休29人，財(cái)政供養(yǎng)32人。遺囑供養(yǎng) 6人。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）部門預(yù)算收支增減變化情況

1、2018年部門預(yù)算收入總計(jì)9292627.72元，與上年相比，收入總計(jì)增加993486元，增長(zhǎng)11.97％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入9292627.72元，占本年收入合計(jì)的100%。

2、2018年部門預(yù)算支出情況說明：

本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)9292627.72元，與上年相比，支出增加993486元，增長(zhǎng)11.97％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)．其中財(cái)政預(yù)算撥款收入9292627.72元，占本年收入合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出7932629.72元，占本年財(cái)政撥款的85.36%，主要用于工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出1360000元，占本年財(cái)政撥款支出14.64%，主要用于人大會(huì)議，代表視察，調(diào)研，執(zhí)法檢查等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出共2604000元，包括辦公用經(jīng)費(fèi)442000元，公車經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助240000元，公務(wù)接待50000元，培訓(xùn)費(fèi)150000元，其它商品和服務(wù)支出273000元。其中基本專項(xiàng)支出明細(xì)：代表交通及識(shí)誤餐費(fèi)4萬元、常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬元、工委工作經(jīng)費(fèi)17.5萬元、執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)6萬元、預(yù)算實(shí)時(shí)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)5萬元、議案經(jīng)費(fèi)6萬元、刊物費(fèi)18.9萬元、信息費(fèi)10萬元、網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)10萬元、常委會(huì)組成人員及代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元、其他費(fèi)用9.8萬元,領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)67.7萬元。

    （三）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

陸豐市人大辦2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29萬元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）0元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國(guó)（境）。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算24萬元。本部門機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量6輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的82.76%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算24萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的17.24%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明：

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無政府采購(gòu)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車6輛，單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　今年無開展此項(xiàng)工作。

三、名詞解釋

　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。