陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府2017年部門預算    

編制說明    

目錄    

第一部分  部門概況

   第二部分  2017年度部門預算公開表

   第三部分  2017年度部門預算情況說明

   第四部分  其他需要說明的事項

   第五部分  名詞解釋

   根據(jù)《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制金廂鎮(zhèn)人民政府2017年度預算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：    

    一、部門基本情況

       （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能     

   金廂鎮(zhèn)人民政府按陸機編[2011]2號管理規(guī)定，金廂鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室8個：

   　  1、黨政辦公室：負責黨委（紀檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負責統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔工會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。

   　　2、人大辦公室：負責人大日常事務(wù)的工作。

   　　3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負責環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理的工作。

   　　4、社會事務(wù)辦公室：負責民政、社會保障等社會事務(wù)；負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。

   　　5、農(nóng)業(yè)辦公室：負責農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負責農(nóng)村經(jīng)營管理工作。

   　　6、人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。

   7、維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公），負責人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。

   　　8、規(guī)劃建設(shè)辦公室：負責鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。

   　　黨的紀律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團等群團組織和財稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。

       （二）人員構(gòu)成情況    

 2017年初，金廂鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共50人，在職人員42人，離退休人8人，其中財政撥款開支人數(shù)50人。

 二、2017年度部門預算公開表    

詳見2017年陸豐市金廂人民政府附表        

三、2017年度部門預算情況說明    

本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算：本預算單位為陸豐市金廂鎮(zhèn)人民政府1個單位,未含下級單位。    

   （一）預算收支情況說明    

2017年部門預算收入總計346萬元，與2016年相比減少11.2萬元，收入總計下降3%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；二是減少事業(yè)收入。其中財政撥款收入346萬元，占本年收入合計的100%，上級補助收入0元；事業(yè)收入0元，其他收入0萬元。    

（二）支出預算情況說明

本部門2017年預算支出合計346 萬元，與上年相比，支出總計減少11.2萬元，減少3 %。主要原因：項目支出的減少。基本支出346萬元用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務(wù)支出等。    

    （三）“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明        

    本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，與上年持平。其中：        

    1、因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。        

    2、公務(wù)用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費預算 2萬元，占三公經(jīng)費的100%。2017年公務(wù)用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，與上年持平。    

    3、公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次，與上年持平。    

    （四）政府采購支出預算情況說明    

    本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

    （五）機關(guān)運行經(jīng)費支出預算說明    

    本部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.6萬元，與上年度持平，主要包括：辦公費用12.6萬元，公務(wù)用車運行維護費 2 萬元。       

   （六）國有資產(chǎn)占有使用情況

       截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動。        

    （七）預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。 

（八）政府性基金預算支出情況表說明：    

    2017年金廂鎮(zhèn)政府政府性基金預算支出未作預算安排，也未作批復。    

    第四部分  其他需要說明的事項        

    無其他說明事項。

       第五部分 名詞解釋     

    1、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

    2、預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

    4、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置        

    5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。        

    6、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入等。        

    7、上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

    9、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。        

    10、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。        

    11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。        

    12、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。        

    13、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。         

    14、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。        

    15一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。