2017年陸豐市勞動就業服務管理中心部門

預算公開情況補充說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算

陸豐市勞動就業服務管理中心為陸豐市人力資源和社會保障局屬下副科級事業單位，公益一類，內設財務股、勞務股（與農民工服務股合署）、培訓教務股、勞動力市場管理股、失業人員服務股、綜合股。

主要職能：

具體實施全市勞動就業服務管理工作，承辦城鄉勞動力資源開發利用和流動就業的具體工作；負責對全市失業人員再就業培訓、農村勞動力轉移就業培訓、農民工技能提升培訓和創業培訓等工作；負責實施全市公益性職業介紹工作，為求職者和用人單位進行求職和招聘登記，提供求職、招聘信息以及人力資源和社會保障政策咨詢和就業指導，為用人單位和求職者辦理檔案掛靠（職工檔案托管）、用工手續等人力資源和社會保障事務代理。

（二）部門人員構成

部門共有編制34人，在職人員36人，其中財政供養36人；離退休14人，其中財政供養14人，遺囑供養4人。

第二部分  2017年陸豐市勞動就業服務管理中心部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分  2017年陸豐市勞動就業服務管理中心部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計298萬元，與上年相比，收入總計增加12.9萬元，增長4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入298萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。

二、支出預算情況說明

本部門2017年預算支出合計298萬元，與上年相比，支出總計增加12.9萬元，增長4.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出298萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出298萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。

三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量0輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。公車改革，沒有公務用車。

（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的31%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出35.3萬元，比上年增加0萬元，與去年持平，包括：辦公費6元，印刷費3萬元，水費1.5萬，電費3萬元，郵電費3.6萬元，會議費1萬元，維修（護）費4.4萬元，差旅費2.5萬元，手續費1.5萬元，咨詢費2萬元，勞務費3萬元福利費1.4萬元，工會經費2.4萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至 2017年 1月 1日 ，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車4輛，資產變動情況為：2017年公車改革，無公務用車。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。