陸豐市教育局2017年部門預算公開情況說明 
 
目     錄
 
 
第一部分  部門概況
 
第二部分  2017年度部門預算公開表
 
第三部分  2017年度部門預算情況說明
 
第四部分  其他需要說明的事項
 
第五部分  名詞解釋 
 
 
第一部分  部門概況
一、   部門基本情況
陸豐市教育局是陸豐人民政府工作部門，位于陸豐市東海鎮人民路71號。其職能是:
1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法規，研究草擬地方性教育規章制度，并組織實施。
   2、研究擬訂全市的教育事業發展規劃，指導各級各類學校的布局調整和規劃，制訂年度發展指導性計劃，并監督實施。負責普通及成人高等中等專業學校招生考試、自學考試和高中學業水平考試、初中升高中考試和普通及成人高等學校、高中階段學校招生等管理工作。
   3、綜合管理高等教育、中等職業教育、基礎教育和成人教育工作；負責指導各類學校開展德育、體育、衛生、藝術、國防、民族、科技、禁毒、安全、法制等專題性教育；規劃、指導、協調全市各級各類學校開展教育研究、教學改革和推進教育科研的成果轉化工作；指導辦學體制和學校內部管理體制的改革；指導教育管理數據的統計工作；指導各類學校學生學籍管理工作；指導、協調大中專師范類畢業生就業工作。
   4、監督各級各類學校資金使用情況；會同有關部門擬訂全市教育經費籌措、撥款、基礎設施投入、教育費教育投資的有關規定；指導學校的基本建設。
   5、監督檢查各級各類學校對教育法律法規、方針政策的執行情況；督導檢查各級各類學校履行教育職責和鞏固提高“兩基”工作；督導、評估辦學水平和教育質量。
   6、統籌管理社會力量舉辦的各類中等專業教育、職業技術教育、基礎教育和教師繼續教育等工作。
   7、規劃和指導各級各類教師和教育行政干部隊伍建設工作；指導教育系統人事制度改革等工作；負責教師繼續教育工作和教師評先評優表彰工作；指導實施各級各類教師資格制度；負責教師職稱評審和資格認定的相關工作。
   8、指導各級各類學校的黨建設工作；協調有關部門做好學校的統戰和社團組織工作；指導教育系統紀檢監察、審計、安全保衛和維護穩定工作。
9、承擔市人民政府和上級主管部門交辦的其他工作。
陸豐市教育局內設16個股室，分別為辦公室（秘書股）、人事股、計劃財務股、教育股、職業與成人教育股、督導室、監察審計股、安全保衛股、工會、教研室、電教儀器站、招生考試中心、后勤產業管理中心、財務結算中心、信息中心、學生資助管理中心。下屬教育學段分為高中教育、初中教育、小學教育、特殊教育、學前教育和職業教育六大類。
（二）人員構成情況
（1）教育局在職人員共84人，高中教育在職人員共1344人，初中教育在職人員共5010人，小學教育在職人員共6008人，特殊教育在職人員共22人，學前教育在職人員共51人，職業教育在職人員263人。
（2）教育局離退休人員共49名，高中教育離退休人員共237名，初中教育離退休人員共517名，小學教育離退休人員共1849名，特殊教育離退休人員共4名，學前教育離退休人員共19名，職業教育離退休人員10人。
第二部分  2017年陸豐市教育局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分  2017年陸豐市教育局部門預算情況說明
一、本級預算算和所屬單位預算在內的匯總預算
本預算單位為陸豐市教育局（本級）及下屬教育學段高中教育、初中教育、小學教育、特殊教育、學前教育和職業教育六大類。
二、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計102408.8萬元，與上年相比，收入總計增加5288.2萬元，增長5.16%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入102408.8萬元，占本年收入合計的100.00%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算情況說明
 本部門2017年預算支出合計102408.8萬元，與上年相比，支出總計增加 5288.2萬元，增長5.16%。主要原因：增加工資福利支出、醫療保險；二是增加基本專項及收費安排支出。其中：財政撥款支出102408.8萬元，占本年支出合計的100.00 %。財政撥款支出中基本支出102378.8萬元，占本年財政撥款支出 99.97 %，用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。財政撥款支出中項目支出30萬元，占本年財政撥款支出 0.03%，用于教師檔案室建設資金和管理。
 四、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經費支出4萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置 0輛公務用車，公務用車運行維護費預算4萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出與上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0 %。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
五、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
六、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出566.2萬元，比上年增加127.6萬元，增長22.54%，主要原因是：業務量增加 。包括：公務費29.2萬元（含公務用車運行維護費4萬元）；基本專項包括黨政教育考核10萬元、統考費60萬元、督導費50萬元、高考備考經費15萬元、工會經費10萬元、非全日制考核10萬元、離休特需費4萬元、埋葬費2萬元、師訓費60萬元、教師節經費20萬元、購置費10萬元、高考獎金15萬元、教育業務費5萬元、優秀生優惠補助27萬元、學費結算及其他經費9萬元、教學常規檢查10萬元、質量監測100萬元、課題經費40萬元、教研教改經費20萬元、創文工作經費10萬元、高考慰問10萬元、校安檢查5萬元、校安考核5萬元；項目支出包括教師檔案室建設資金和管理經費30萬元。
七、國有資產占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。
八、預算績效信息公開情況
預算績效管理工作未開展。
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。                               
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