2017年陸豐市衛生監督所部門預算

基本情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

本部門沒有下屬單位，預算是本級預算的匯總預算。

陸豐市衛生監督所是參照公務員法管理的事業單位，

副科級部門，內設衛生監督股、衛生稽查股、受理發證股三個機構，無下屬單位。

主要職責：

受陸豐市衛生和計劃生育局委托，本所依照《傳染病防治法》、《職業病防治法》、《執法醫師法》、《公共場所衛生管理條例》、《醫療機構管理條例》、《學校衛生工作條例》等衛生法律、法規的規定履行衛生監督職責；負責對市轄企業衛生監督執法任務；對全市衛生監督執法工作進行指導與稽查；對全市職業中毒等公共衛生突發事件依法進行調查處理及現場衛生監督；負責全市衛生監督員信息的收集、整理、分析和報告工作；開展衛生法律、法規知識的宣傳教育和咨詢服務工作；負責全市衛生監督員培訓工作；承擔同級衛生行政部門交辦的其它任務。

（二）部門人員構成

部門共有編制20人，實有在職人員16人，退休人員2人，全部由公共預算財政撥款開支。

第二部分  2017年陸豐市衛生監督所預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2017年陸豐市衛生監督所預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計138.2    萬元，與上年相比，收入總計增加3.4  萬元，增長2.46   %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入138.2  萬元，占本年收入合計的 100  %；上級補助收入 0  萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。

 二、支出預算情況說明

 本部門2017年預算支出合計138.2  萬元，與上年相比，支出總計增加 3.4 萬元，增長2.46  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出138.2  萬元，占本年支出合計的100   %。財政撥款支出中基本支出138.2  萬元，占本年財政撥款支出    100%，基本支出用于：工資福利支出104.5萬元、對個人和家庭的補助9.9萬元、商品和服務支出23.8萬元。

 三、“三公經費”財政撥款支出預算說明

本部門2016年度“三公”經費支出 4   萬元，支出數與上年持平。

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算4   萬元。本部門機關的公務用車保有量2  輛。占“三公”經費總額的 100  %，其中：公務用車購置費預算0  萬元，用于更新購置 0  輛公務用車，公務用車運行維護費預算 4  萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出與上年度持平。

（三）公務接待費0   萬元，占“三公”經費總額的 0  %。2016年預計接待國內來訪批次 0  個，共 0   人次。2017年度無公務接待費支出

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經費支出預算說明

機關運行經費支出 23.8  萬元，比上年減少 1.6  萬元，減少6.3 %，主要原因是嚴格財務管理，控制費用開支。包括：辦公費 印刷費水電 郵電費 會議費 公務用車運行維護費都減少

六、國有資產占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2   輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。