陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制    

說    明    

目     錄    

第一部分  部門概況    

第二部分  2017年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2017年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2017年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制陂洋鎮(zhèn)人民政府2017年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：    

第一部分  部門概況    

（一）單位性質(zhì)和基本職能，機(jī)構(gòu)設(shè)置    

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。    

陂洋鎮(zhèn)人民政府部門編制人數(shù)49人，部門機(jī)構(gòu)設(shè)置分為綜合性辦公室8個(gè)：    

　　（1） 黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)的日常工作。    

　　（2） 人大辦公室：負(fù)責(zé)人大日常事務(wù)的工作。    

　　（3） 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理的工作。    

　　（4） 社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等工作。    

　　（5） 農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。    

　　（6） 人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。    

　　（7） 維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。    

　　（8） 規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。    

黨的紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織和財(cái)稅、工商等部門按其上級部門管理規(guī)章設(shè)置。    

（二）年度的主要工作任務(wù)    

（1）全力加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展    

　　1、積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)    

　　2、加大招商引資力度    

　　3、大力發(fā)展商貿(mào)旅游業(yè)    

　　4、努力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)    

　　5、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)    

　（2）維護(hù)陂洋社會和諧穩(wěn)定    

　　1、構(gòu)筑維穩(wěn)治本長效機(jī)制    

　　2、開展社會治安重點(diǎn)整治     

　（3）加快社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展    

　　1、認(rèn)真抓好基礎(chǔ)教育的建設(shè)和發(fā)展。    

　　2、打好人口計(jì)生翻身仗.    

　　3、加強(qiáng)殯葬管理。    

　　4、切實(shí)抓好衛(wèi)生和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。    

　　5、抓好安全生產(chǎn)工作。    

 （4）加強(qiáng)黨的建設(shè)    

　　1、深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動    

　　2、加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)    

3、推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作    

（二）人員編制和財(cái)政供養(yǎng)人員情況    

陂洋鎮(zhèn)人民政府局共有編制49名 ，在職人員39人，其中財(cái)政養(yǎng)39人；離退休4人，其中財(cái)政供養(yǎng)4人。    

第二部分 2017年陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表    

具體公開表格見附件：2017年預(yù)算公開表    

第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明    

（一）2017年部門預(yù)算收入總計(jì)3006119.74元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入3006119.74元，預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。2017年部門預(yù)算收入比上一年減少542804.12元,主要是取消計(jì)生困難補(bǔ)助收入預(yù)算、薄弱鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助收入預(yù)算。    

2017年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：    

1、工資福利支出部分    

在職人員支出2392730.86元；包括基本工資978492.00元，津補(bǔ)貼982200.00元，獎金81541.00元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)50533.86元，其他工資福利299964.00元。其中財(cái)政撥款2392730.86元。    

    2、個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分    

個(gè)人和家庭補(bǔ)助共201892.00元.離退休人員工資性支出188892.00元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助13000.00元。其中財(cái)政撥款201892.00元。    

3、其他支出    

 其他支出共411496.88元。其中：人員定額公用辦公經(jīng)費(fèi)117000.00元，醫(yī)療保險(xiǎn)117641.52元,住房公積金156855.36元,公車定額補(bǔ)助20000.00元。其他支出財(cái)政撥款411196.88元。    

2017年部門預(yù)算支出比上一年減少542804.12元,主要是取消計(jì)生困難補(bǔ)助支出預(yù)算、薄弱鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助支出預(yù)算。    

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明    

    陸豐市陂洋鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：    

1、因公出國（境）支出2017年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

2、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

3、 公務(wù)接待費(fèi)支出2017年度安排0萬元。與上年對比沒有發(fā)生增長變化。    

（三）政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2017年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明    

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137000元，比上年減少18000元，下降11.61%，原因是厲行節(jié)約制度。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)其中公務(wù)費(fèi)117000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。    

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務(wù)用車變動    

（六）預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項(xiàng)工作。    

第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)    

無其他說明事項(xiàng)。    

第五部分  名稱解釋    

一、財(cái)政預(yù)算撥款：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

二、預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

四、國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進(jìn)行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價(jià)收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

六、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

七、上級補(bǔ)助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。    

八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

九、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。    

十一、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

十二、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。    

十三、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。    

十四、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

十五、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。    

十六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：指離退休費(fèi)、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等費(fèi)人員補(bǔ)助。