陸豐市國資辦2017年部門預(yù)算編制
說 明
根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制國資辦2017年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)陸豐市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈陸豐市國有資產(chǎn)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（陸機編[2005]10號）文規(guī)定，在市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司基礎(chǔ)上組建陸豐市國有資產(chǎn)管理辦公室，履行出資人職責(zé)，承擔(dān)國有資產(chǎn)管理職責(zé)，為副科級行政機構(gòu)，歸口財政局管理。事業(yè)編制14名。
承擔(dān)市政府授權(quán)負責(zé)本市國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，依照國家法律、法規(guī)對國有企業(yè)資產(chǎn)、行政機關(guān)和事業(yè)單位資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。負責(zé)國有企業(yè)改革日常工作，統(tǒng)一管理市國有企業(yè)改革事務(wù)。按照市委的規(guī)定，依照規(guī)定程序?qū)ζ髽I(yè)負責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值指標(biāo)進行監(jiān)管。承辦市政府和上級國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門交辦的其他事項。
國資辦內(nèi)設(shè)人秘股、資產(chǎn)管理股、企業(yè)財務(wù)管理股。
（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
國資辦共有編制13名 ，在職人員12人，其中財政供養(yǎng)12人；離退休1人，其中財政供養(yǎng)1人。遺囑供養(yǎng) 0個。
二、部門預(yù)算收支情況
2017年部門預(yù)算收入總計2864059.04元，其中財政預(yù)算撥款收入2864059.04元（上級轉(zhuǎn)移支付補助0元），預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，其他各項收入0元。
2017年部門預(yù)算支出具體詳細如下：
（一）工資福利支出部分
在職人員支出744382.16元；包括基本工資254688元，津補貼301404元，獎金21224元，社會保險繳費90194.16元，其他工資福利76872元。其中財政撥款744382.16元。
（二）商品和服務(wù)支出部分
日常公用支出共316000元，包括定額公用經(jīng)費56000元，基本專項支出260000元，綜合補助經(jīng)費0元，其中財政撥款316000元。基本專項支出明細：監(jiān)管經(jīng)費經(jīng)費120000元,專項業(yè)務(wù)費140000元。
（三）個人和家庭補助部分
離退休人員工資性支出763824元（其中：28名國有企業(yè)副科級以上退休人員工資總額734512.32元)，醫(yī)療費33365.52元，住房公積金44487.36元 ,其他對個人和和家庭補助（遺屬生活補助和福利費）2000元。其中財政撥款843676.88元。
（四）項目支出部分
按2017年工作計劃安排，擬列項目支出共1個，總資金960000元，其中財政本級撥款960000元。具體為：
關(guān)閉企業(yè)留守人員及榮殘軍人生活補助項目，共960000元，其中財政本級安排960000元。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明
陸豐市國資辦2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，現(xiàn)說明如下：
因公出國（境）支出2017年度安排0萬元，與上年對比返持平。
公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2萬元。與上年對比持平。
