2017年陸豐市統(tǒng)計局部門預算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算無包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總決算，只有本級預算。
陸豐市統(tǒng)計局是市政府賦予行政管理職能的正科級行政單位，負責全市國民經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)核算工作，組織實施國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和標本統(tǒng)計報表制度，組織實施重大的市情市力普查、各項抽樣調查，調查、搜集、整理全市基本統(tǒng)計資料，對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步的基本情況進行統(tǒng)計分析、預測和監(jiān)督，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導各鎮(zhèn)、市直各部門加強統(tǒng)計基礎建設、統(tǒng)計法制建設、統(tǒng)計自動化建設、統(tǒng)計人才培養(yǎng)和統(tǒng)計隊伍的建設，承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務。
（二）部門人員構成
根據(jù)《陸豐市統(tǒng)計局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定》（陸機編[2010]33號）規(guī)定，陸豐市統(tǒng)計局核實編制行政14名，后勤服務人員2名，普查中心事業(yè)人員6名，共設6個股室和1個普查中心，現(xiàn)實有人數(shù)19人，財政供養(yǎng)人員19人；局現(xiàn)有退休人員6名，財政供養(yǎng)人員6名。
第二部分 2017年陸豐市統(tǒng)計局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年陸豐市統(tǒng)計局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計319.1萬元，與上年相比，收入總計減少 29萬元，降低8%。主要原因：一是減少工資福利支出；二是減少社會保險繳費。其中：財政撥款收入319.1萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計319.1萬元，與上年相比，支出總計減少29萬元，降低8%。主要原因：一是減少工資福利支出；二是減少社會保險繳費。其中：
1、人員支出161.4萬元，其中:工資及福利支出120.2萬元，對個人和家庭的補助支出41.2萬元（離退休費27.9萬元，醫(yī)療費5.7萬元，住房公積金7.5萬元，其他補助0.1萬元）。
2、商品和服務支出7.7萬元。（其中：公車經(jīng)費補助2萬元）。
3、基本專項經(jīng)費15萬元（統(tǒng)計業(yè)務費3萬元、農(nóng)村住戶調查經(jīng)費12萬元）。
4、項目支出經(jīng)費135萬元（1%人口抽樣調查經(jīng)費35萬元，第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費100萬元）。
三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算2萬元。本部門機關的公務用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算2萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經(jīng)費支出預算說明
機關運行經(jīng)費支出22.7萬元，比上年減少0.6萬元，增長2.5%，主要原因是嚴格財務管理，控制費用開支。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
