陸豐市人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省和汕尾市有關(guān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
2、擬訂并組織實施本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。
3、負責(zé)促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，健全就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，負責(zé)技工教育工作管理，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責(zé)大、中專畢業(yè)生報到工作，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織實施統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金統(tǒng)籌辦法，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，會同有關(guān)部門編制本市社會保險基金預(yù)決算草案。
5、負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、執(zhí)行機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，擬訂企業(yè)工資指導(dǎo)線和最低工資標準，對企業(yè)工資分配實施宏觀調(diào)控。
7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法，指導(dǎo)人才管理和開發(fā)工作，組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，負責(zé)企事業(yè)單位管理人員繼續(xù)教育管理工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、會同有關(guān)部門貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置和教育培訓(xùn)工作，貫徹落實部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
9、負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理,組織實施公務(wù)員法工作，會同有關(guān)部門組織實施國家和省、市政府獎勵表彰制度，做好政府獎勵、表彰協(xié)調(diào)工作，承辦市人民政府工作部門領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任免的呈報及辦理工作。負責(zé)政府部門公務(wù)員和其他機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的年度考核工作。
10、負責(zé)有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家推選工作，負責(zé)股以下公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員和企業(yè)管理人員因公出國赴港澳的政治審查工作。
11、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃并組織實施，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
12、組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施人力資源和社會保障執(zhí)法監(jiān)察工作，依法維護勞動者合法權(quán)益，查處人力資源和社會保障違法案件。
13、負責(zé)有關(guān)人力資源和社會保障方面的交流與合作。
14、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）單位性質(zhì)及所屬事業(yè)單位
陸豐市人社局為正科級行政機關(guān)，財政預(yù)算全額撥款。局屬26個事業(yè)單位，分別為：陸豐市技工學(xué)校、陸豐市社會保險基金管理局(參公)、陸豐市勞動就業(yè)服務(wù)管理中心(參公)、陸豐市人才服務(wù)辦公室(參公)、陸豐市干部培訓(xùn)中心、陸豐市新農(nóng)保服務(wù)管理中心及20個鎮(zhèn)(場、區(qū))人力資源和社會保障服務(wù)所(經(jīng)辦點)。
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，但僅包含局本級機關(guān)及屬下市人才辦、市干訓(xùn)中心、市農(nóng)保中心及各鎮(zhèn)人社所(經(jīng)辦點)等單位，市技工學(xué)校、市社保局、市就業(yè)中心等3個單位預(yù)算另外單列說明，不在此列。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)15個股(室)：人秘股、綜合信息股(掛法制股牌子)、專業(yè)技術(shù)人員管理股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置股(掛市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、就業(yè)促進股(掛職業(yè)能力建設(shè)股牌子)、培訓(xùn)教育股、工資福利股、勞動關(guān)系股(掛市勞動人事爭議調(diào)解仲裁辦公室牌子)、財務(wù)與基金監(jiān)督股、醫(yī)療工傷生育保險股(掛市勞動能力鑒定委員會辦公室牌子)、養(yǎng)老失業(yè)保險股(掛企業(yè)退休人員管理服務(wù)股牌子)、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人員管理股、勞動執(zhí)法監(jiān)察大隊、市勞動人事仲裁調(diào)解辦公室。
（三）部門人員構(gòu)成
本局及下屬單位市人才辦、市干訓(xùn)中心、市農(nóng)保中心、各鎮(zhèn)人社所合計共核定編制218名，包含：行政編制41、后勤服務(wù)人員9、事業(yè)編制76、雇員編制92（包含28個未啟用），現(xiàn)實有在職人員共158個，包括：公務(wù)員38人、工勤人員9人、事業(yè)編制人員64人、政府雇員47人。另有：局退休人員35人、遺屬供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年度部門預(yù)算公開表
具體見附件：《陸豐人社局2017年度部門預(yù)算公開表(匯總)》
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1366.4萬元，比上年增加91.5萬元，增長7.18%。主要原因：一是增加人員工資福利；二是增加社會保險繳費； 2017年本部門支出預(yù)算1366.4萬元，比上年增加91.5萬元，增長7.18。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6萬元，比上年增加2萬元，增長50%。其中：
（一）因公出國(境)支出預(yù)算0萬元（主要用于單位工作人員和專家公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出），與上年度對比無變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出預(yù)算6萬元，占本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算的100%，包括：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6萬元，比上年增加2萬元，增長50%，主要原因：因業(yè)務(wù)需要，增加公務(wù)用車1輛。
（三）公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與上年度對比無變化。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算185.9萬元，包括：定額公用經(jīng)費及綜合補助經(jīng)費71.4萬元、基本專項支出108.5萬元、公車定額補助6萬元。
其中，基本專項支出明細：證件購置費5.5萬元、維修費6萬元、勞動仲裁經(jīng)費6萬元、考核經(jīng)費5萬元、調(diào)資經(jīng)費5萬元、業(yè)務(wù)費5萬元、培訓(xùn)費6.5萬元、印刷費7萬元、宣傳經(jīng)費5.5萬元、會議費4.5萬元、網(wǎng)絡(luò)光纖3萬元、人事統(tǒng)計11.5萬元、新農(nóng)合及新農(nóng)保調(diào)研經(jīng)費5萬元、勞務(wù)費5萬元、勞動監(jiān)察年審證費及勞資糾紛調(diào)解經(jīng)費4萬元，各人社所工作經(jīng)費24萬。
與上年相比，本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算增加7.4萬元，增長4.15%，主要原因：有關(guān)辦公費用價格上漲。
五、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，與上年度對比無變化。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用車輛2輛，具體為：一般公務(wù)用車1輛，勞動監(jiān)察執(zhí)法用車1輛，2017年預(yù)計無變化。
七、預(yù)算績效信息公開情況
預(yù)算績效管理未開展。
第四部分 名詞解釋
1、部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
2、基本支出預(yù)算：指預(yù)算單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員支出預(yù)算和公用支出預(yù)算。
3、項目支出預(yù)算：指預(yù)算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度或跨年度項目支出計劃。
4、“三公”經(jīng)費：指財政撥款安排的，用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待等方面的經(jīng)費。
5、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
6、一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
7、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政取得的財政撥款。
8、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
11、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
12、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
13、非稅收入：指除稅收和政府債務(wù)收入以外，由各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽、國有資源(資產(chǎn))所有者權(quán)益等取得的各項收入。
14、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
15、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
16、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
17、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
18、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
19、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
