2017年度公共資源交易中心部門預算公開情況說明

目錄

第一部分  部門概況

第二部分  2017年度部門預算公開表

第三部分  2017年度部門預算情況說明

第四部分  其他需要說明的事項

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、 部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置和職能

本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。

1.基本職能：陸豐市公共資源交易中心是根據(jù)《中共廣東省委廣東省人民政府關于印發(fā)<廣東省事業(yè)單位分類改革的意見>的通知》（粵發(fā)[2010]6號）省編委《印發(fā)關于推進公共資源交易體制改革指導意見的通知》（粵機編[2012]27號）精神。設立陸豐市公共資源交易中心，為市政府直屬事業(yè)單位，歸口市公共資源交易工作委員會辦公室（市政務服務管理辦公室）管理，公益一類。其主要職責：為公共資源進場交易提供服務，政府采購、工程招標、投標、土地交易、信息咨詢服務等。

2.機構(gòu)設置

內(nèi)設5個正股級機構(gòu)：綜合信息部、財務部、政府采購部、建設工程交易部、土地交易部。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

我中心共有編制17名 ，在職人員17人，其中財政養(yǎng)      17人；退休0人，其中財政供養(yǎng)0人。

第二部分2017年陸豐市公共資源交易中心部門預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第三部分 2017年陸豐市公共資源交易中心部門預算情況說明

一、收入預算情況說明

本部門2017年部門預算收入合計2433887.90元，與上年相比，收入總計增加454187.90元，增長18.66%。主要原因：一是增加工資福利支出，二是基本專項支出。其中：財政撥款收入2433887.90元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元；其他收入0元。

 二、支出預算情況說明

 本部門2017年預算支出合計2433887.90元，與上年相比，支出總計增加826387.90元，增長33.95%。主要原因：增加工資福利支出，二是基本專項支出。其中：財政撥款支出2433887.90元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中，基本支出2433887.90元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。

三、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出0.6萬元，支出數(shù)比上年增加0.6萬元，增長100%。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。

（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量0輛。占“三公”經(jīng)費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%，與上年持平。

（三）公務接待費0.6萬元，占“三公”經(jīng)費總額的100%。2017年預計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度增加0.6萬元，增長100%，主要是增加接待。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明

機關運行經(jīng)費支出98.81萬元，比上年增加 4.7 萬元，增長4.76%，包括：辦公費45.10萬元，印刷費4萬元，郵電費   4.8萬元，差旅費2萬元，維修（護）費2萬元，會議費5萬元，培訓費5.4萬元，勞務費14萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他商品和服務支出 16.51萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車0輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務用車變動。

七、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

第四部分  其他需要說明的事項

無其他說明事項。

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。