陸豐市政協(xié)辦公室2017年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制市政協(xié)辦公室2017年度預(yù)算收支計劃，現(xiàn)將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）、單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)。

1．機構(gòu)設(shè)置。

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

市政協(xié)機關(guān)設(shè)1個綜合辦事機構(gòu)：市政協(xié)辦公室，辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股；專門委員會設(shè)3個科，信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。

（1）辦公室內(nèi)設(shè)：人秘股、行政股。

?人秘股：起草常委會的工作計劃、年終總結(jié)；起草委員會、辦公室文件、請示、電函和政協(xié)會議等有關(guān)材料、領(lǐng)導(dǎo)講話，記載政協(xié)活動大事記，做好印刷、分發(fā)和存檔工作；負責(zé)文件收發(fā)。做好文電送閱轉(zhuǎn)發(fā)和機要保密工作。做好政協(xié)種類印章、信箋的使用和管理工作；處理好政協(xié)機關(guān)日常事務(wù)，保證上傳下達；負責(zé)機關(guān)機構(gòu)編制、干部調(diào)配、錄用、政審、考核、任免、年度考核、工資晉升、調(diào)資報批、人事黨務(wù)統(tǒng)計、人事檔案、出國（境）報批、職工休假婚喪和離退休干部、職工的管理有關(guān)工作；負責(zé)機關(guān)的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)律檢查、計劃生育等工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

?行政股：負責(zé)本會全體會議、常委會議和主席會議等的會務(wù)工作，各級政協(xié)、及有關(guān)單位來訪客人，本市政協(xié)各項活動服務(wù)接待和后勤保障工作；負責(zé)機關(guān)財務(wù)、財產(chǎn)和行政事務(wù)的管理，負責(zé)辦公樓安全、保衛(wèi)、用水用電、環(huán)境衛(wèi)生等的管理；嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)制度，做好經(jīng)費預(yù)算和開支審核工作；負責(zé)車輛的調(diào)度、管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（2）專門委員會設(shè)3個科：信息綜合科、組織聯(lián)絡(luò)科、宣教文史科。

?信息綜合科：起草常委會工作報告、決議等會議材料。參與草擬政協(xié)常委會的工作計劃、年終總結(jié)。搞好調(diào)查研究，掌握綜合信息，草擬各項綜合性文稿，及時反映問題和情況，并提出切實可行的建議；為政協(xié)常委會及其他會議起草報告、領(lǐng)導(dǎo)講話，承辦會議記錄、編寫會議紀(jì)要、匯編政協(xié)簡報等；協(xié)助辦公室打印分發(fā)文件和文件資料的清理歸案工作；負責(zé)處理經(jīng)濟、社會與法制二個專委會的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

?組織聯(lián)絡(luò)科主要職責(zé)：在市政協(xié)黨組領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門做好政協(xié)委員的選任和屆中增補有關(guān)事項。編制委員和委（組）機構(gòu)名冊；做好委員提案的辦理工作，評選優(yōu)秀提案和先進承辦單位，草擬提案工作報告；做好委員視察、調(diào)研方案，會同信息綜合科整理委員在調(diào)查視察中提出的意見和建議；做好政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作，及時掌握各委（組）的活動情況，承辦委員活動日工作；接待委員來訪、處理委員來信；協(xié)助辦公室辦理委員出席種類會議的有關(guān)事宜；負責(zé)處理提案、僑務(wù)港澳臺二個專委員會的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

?宣教文史科的主要職責(zé)：征集、整理、編輯陸豐文史、陸豐政協(xié)志、委員風(fēng)采等刊物的出版發(fā)行工作，做好與省內(nèi)外文史資料交流工作；研究人民政協(xié)和統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論政策，提出政協(xié)履行職能的工作建議、做好政協(xié)的宣教工作；采寫政協(xié)工作有關(guān)的新聞報道，總結(jié)編寫委員的典型材料；清理文史資料的裝訂、歸檔工作；負責(zé)處理文史資料、教科文衛(wèi)體二個專委會的日常工作；完成政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項。

（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況

政協(xié)辦公室共有編制15名 ，在職人員22人，其中財政全額供養(yǎng) 21人；財政補助開支1人，離退休23人，其中財政供養(yǎng)23人。遺囑供養(yǎng)4  人 。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計5894590.34元，與上年相比，收入總計增加1093590.34元，增長22.77 ％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費．其中財政預(yù)算撥款收入5894590.34元。

2017年部門預(yù)算支出具體詳細如下：

本部門2017年預(yù)算支出合計8299141.4元，與上年相比，支出增加1093590.34元，增長22.77％．主要原因是：一增加工資福利支出；二增加養(yǎng)老保險繳費．其中財政預(yù)算撥款收入8299141.4元，占本年收入合計的100%。

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1716299.39元；包括基本工資708266.76元，津補貼643440元，獎金59022.23元，其他社會保險繳費33122.4元，其他工資福利272448元。其中財政撥款1716299.39元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算

日常公用支出共1706000元，包括定額公用經(jīng)費66000元，公車經(jīng)費補助120000元，基本專項支出1520000元，其中財政撥款1706000元。基本專項支出明細：培訓(xùn)費5萬元、委員提案經(jīng)費5萬元、常委會會議經(jīng)費7萬元、聯(lián)絡(luò)服務(wù)5萬元、議案督辦5萬元、報刊費2萬元、文史資料及文件匯編3萬元、網(wǎng)站維護費2萬元、港澳委員座談會及活動經(jīng)費6萬元、工作宣傳經(jīng)費5萬元、會議室設(shè)備維護5萬元、其他業(yè)務(wù)費14萬元、六個專委工作經(jīng)費12萬元、網(wǎng)站租賃和管理8萬元、領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)費68萬元。

（三）個人和家庭補助部分

離退休人員工資性支出1475052元，醫(yī)療保險81102.41元，住房公積金108136.54元 ,其他對個人和家庭補助8000元。其中財政撥款1672290.95元。

（四）項目支出部分

按2017年工作計劃安排，擬列項目支出共3個，總資金80萬元，其中財政本級撥款80萬元。具體為：

1、政協(xié)會議，共50萬元，其中財政本級安排50萬元。

2、調(diào)研經(jīng)費，共15萬元，其中財政本級安排15萬元；

3、考察經(jīng)費，共15萬元，其中財政本級安排15萬元；

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明

陸豐市政協(xié)辦公室2017年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元，支出數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：

1、因公出國（境）0元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。主要是本單位沒有安排人員因公出國（境）。

2、公務(wù)用車購置及運行維護預(yù)算12萬元。本部門機關(guān)公務(wù)用車保有量4輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算12萬元，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

3、公務(wù)接待費支出2017年度安排0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%，比上年減少0元，下降0%。與上年持平。

（四）政府采購支出預(yù)算情況說明：

本年度政府采購預(yù)算金額0元。本單位本年度無安排政府采購。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車4輛，單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效管理工作情況

　　今年無開展此項工作。

三、名詞解釋

　（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（三） “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

公務(wù)用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務(wù)用車運行維護費12萬元。與上年對比持平。