2017年度陸豐市市場物業管理局部門預算

公  開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

陸豐市市場物業管理局是管理全市市場，業務工作的政府職能部門，現我局內設人秘簽、物業股、財務股、開發股、保衛股，為正股級自負盈虧事業單位。

主要職能是貫徹執行研究制定和組織實施管理市場工作方針、政策及有關規定，開展管理、規范市場，建設市場，使市場合理運行，削除市場隱患。本單位無下屬單位,本部門決算為本級決算。

（二）人員構成情況

部門共有編制 126 人，在職人員130人，其中財政供養23人；離退休5人，其中財政供養5人，遺囑供養0人。

二、收入預算說明

根據2017年3月10日陸豐市第十五屆人民代表大會第二次會議通過的2017年部門預算，陸豐市市場物業管理局預算收支情況如下：

2017年收入預算373.4萬元，與上年相比，收入持平含公共財政預算撥款。

    三、支出預算情況說明

2017年支出預算373.4萬元，與上年持平，全部為基本支出預算。主要用途：

行政性支出177萬元，其中:工資及福利支出145.1萬元，商品和服務支出（包括號車輛經費）8.9萬元，基本專項支出23萬元。

1、 對個人和家庭的補助36.4萬元。

2、 綜合性補助經費160萬無。

四、“三公”經費預算編報說明

     陸豐市農業局2017年度“三公”經費預算安排2萬元，支出數比上年減少2萬元，下降50%。其中現說明如下：

1、 因公出國（境）支出2017年度安排0萬元。本部門沒有人員因公出國（境）

2、 公務用車購置及運行維護支出：2017年度安排公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費預算安排2萬元。比上年減少2萬元，下降50%。原因，減少公車一輛。

 3、公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次 0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。

四、政府采購支出預算情況說明

本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。

五、國有資產占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2017年公務用車減少一輛。

六、預算績效信息公開情況

今年無開展此項工作。

七 、其他需要說明的事項

八、機關運行經費支出預算說明

其中:工資及福利支出145.1萬元，商品和服務支出（包括號車輛經費）8.9萬元，基本專項支出23萬元。

1、 對個人和家庭的補助36.4萬元。

第四部分  其他需要說明事項

無其他說明事項

2017年陸豐市市場物業管理局預算表

具體公開表格見附件：預算公開表

第五部分  名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。