陸豐市殘疾人聯合會2017年部門預算編制

說     明

根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2017年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制陸豐市殘疾人聯合會2017年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：

一、部門基本情況

（一）單位性質和基本職能，機構設置

陸豐市殘疾人聯合會是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體，具有“代表、服務、管理”職能。陸豐市殘疾人聯合會內設2個部（室）：辦公室、康復部。

（二）人員編制和財政供養人員情況

陸豐市殘疾人聯合會共有編制9名，在職人員10人，其中財政養10人；離退休9人，其中財政供養9人。

二、部門預算收支情況

2017年部門預算收入總計1469998.42元，其中財政預算撥款收入1469998.42元。

2017年部門預算支出具體詳細如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出640944.50元；包括基本工資251808元，津補貼251520元，獎金20984元，社會保險繳費46120.50元，其他工資福利70512元。其中財政撥款640944.50元。

（二）商品和服務支出部分

日常公用支出共320000元，包括定額公用經費70000元，基本專項支出50000元，綜合補助經費200000元，其中財政撥款320000元。基本專項支出明細：業務經費50000元。

（三）個人和家庭補助部分

對個人和家庭補助共509053.92元，包括離退休人員工資性支出438588元，住房公積金40266.24元,其他對個人和和家庭補助30199.68元。其中財政撥款509053.92元。

    三、“三公”經費預算編報說明

    陸豐市殘疾人聯合會2017年度“三公”經費預算安排4萬元，現說明如下：

公務用車購置及運行維護支出：2017年度公務用車運行維護費預算安排4萬元。與上年對比持平。