2017年中共陸豐市委統戰部部門預算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2017年度部門預算公開表
第三部分 2017年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算（合署辦公單位：正科級單位陸豐市民宗局、正科級單位陸豐市工商聯），下屬單位具體包括：甲子臺灣漁民事務工作站，甲子臺灣漁民事務工作站是市委統戰部屬下公益二類事業單位，副科級。
中共陸豐市委統戰部設3個職能股：人事秘書股、社會聯絡股、臺灣工作股。
中共陸豐市委統戰部是市委主管全市統一戰線工作的職能部門，主要職能：貫徹執行中央、國務院和省、市委關于統一戰線和對臺工作、民族宗教工作的方針、政策，指導協調各鎮（場、區）和市直有關部門的統戰及對臺和民族宗教工作；負責聯系我市民主黨派和無黨派人士；負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作，聯系海外工商界等有關社團及代表人士，反映非公有制經濟代表人士的情況，聯系指導工商聯工作；聯系海內外宗教團體及其代表人士，做好我市的民族宗教工作；負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。
甲子臺灣漁民事務工作站主要職能：貫徹執行中央、國務院和省、市委關于統戰和對臺工作的方針、政策；負責對臺宣傳、聯絡工作；負責對臺小額經濟貿易工作；負責對臺漁民接待服務工作。
（二）部門人員構成
中共陸豐市委統戰部共有編制26名，在職人員33人，其中財政養26人；離退休22人，其中財政供養22人。遺囑供養4個。
第二部分 2017年中共陸豐市委統戰部部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表
第三部分 2017年中共陸豐市委統戰部部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2017年部門預算收入合計359.3萬元，與上年相比，收入總計增加22.5萬元，增長6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入359.3萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2017年預算支出合計359.3萬元，與上年相比，支出總計增加22.5萬元，增長6%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出359.3萬元，占本年支出合計的100%。財政撥款支出中基本支出359.3萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2017年度“三公”經費支出0萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2017年度因公出國（境）費預算支出比2016年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算0萬元。本部門機關的公務用車保有量0輛。占“三公”經費總額的0%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2017年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2017年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2017年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2017年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出41.8萬元，比上年增加6.2萬元，增長17%，主要原因是：業務量增加。包括：定額公用經費7.8萬元，基本專項支出34萬元，其中財政撥款41.8萬元?；緦ｍ椫С雒骷殻航y戰聯絡經費20萬元(其中工商聯7萬元)、宗教事務費5萬元、調研經費3.7萬元、對臺業務費3萬元、購置費1萬元、港澳臺經費1萬元、殘疾人保障金0.3萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
