陸豐市畜牧獸醫(yī)局2016年度部門預(yù)算情況說明
 
目錄
 
 

 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、市畜牧技術(shù)推廣站、各鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站共23個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。
陸豐市畜牧獸醫(yī)局屬于參照公務(wù)員管理法的正科級(jí)事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)人秘股、獸醫(yī)股、畜牧股、法規(guī)股四個(gè)股室。
主要職責(zé)：
 

1. 貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)工作的法律法規(guī)和方針政策，研究擬訂地方性規(guī)范性文件和政策措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
2. 擬訂全市動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病的預(yù)防、控制和撲滅；
3. 制定全市畜牧獸醫(yī)行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；
4. 負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、飼料及飼料添加劑和生產(chǎn)環(huán)節(jié)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；
5. 負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作的管理工作；
6. 組織擬訂畜牧獸醫(yī)行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施；
7. 組織實(shí)施畜產(chǎn)資源和牧草地資源的管理和保護(hù)工作；
8. 指導(dǎo)、監(jiān)督全市動(dòng)物疫病防控網(wǎng)絡(luò)和畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；
9. 負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督和管理；
10. 承擔(dān)上級(jí)部門交辦的事項(xiàng)。

（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制96人，在職人員69人，其中財(cái)政供養(yǎng)69人；離退休34人，其中財(cái)政供養(yǎng)34人，遺囑供養(yǎng)7 人。
第二部分  2016年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2016年陸豐市畜牧獸醫(yī)局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)443.8萬元，與上年相比，收入總計(jì)增加92.8萬元，增長26.44%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本專項(xiàng)支出；三是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入443.8萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)443.8萬元，與上年相比，支出總計(jì)增加92.8萬元，增長26.44%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加基本專項(xiàng)支出；三是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出443.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出405.8萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.43%，收費(fèi)安排支出38萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.57%。基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出、基本專項(xiàng)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，支出數(shù)比上年減少2萬元，下降50%。其中：
（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬元。2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少2萬元，下降50%。原因是減少一輛公務(wù)用車。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2016年預(yù)計(jì)接待國內(nèi)來訪批次0個(gè)，共0人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
 

• 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.1萬元，比上年增加2.9萬元，增加28.43%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)11.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。