目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開(kāi)表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預(yù)防控制中心等8個(gè)直屬單位和20個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是陸豐市人民政府直屬的主管醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生的行政機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)組織和管理全市的醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和計(jì)劃生育指導(dǎo)工作。內(nèi)設(shè)秘書(shū)股、人事股、規(guī)劃與財(cái)務(wù)股等11個(gè)股室；下屬單位有陸豐市人民醫(yī)院、市疾病預(yù)防控制中心等8個(gè)直屬單位和20個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
（二）部門人員構(gòu)成
全市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)行政編制38人，參照公務(wù)員法管理人員編制20人，財(cái)政補(bǔ)助人員編制3751人，2015年末實(shí)有人員2924人，離退休人員1073人。均列入本部門核算。
第二部分  2016年陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算表
具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2016年陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計(jì)7617.6萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加750萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入7617.6萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
 二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
 本部門2016年預(yù)算支出合計(jì)7617.6萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加750萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出7617.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中基本支出7179.6萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.2%，基本支出用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出438萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.8%，主要用于開(kāi)展計(jì)劃生育服務(wù)工作和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)。
 三、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明
我市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計(jì)局存在“三公經(jīng)費(fèi)”支出，本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.5萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2015年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的57%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0 輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的43%。2016年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次20個(gè)，共 180人次。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2016年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明
我市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)只有陸豐市衛(wèi)計(jì)局存在“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.9萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與去年持平。包括：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi) 1.2萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)費(fèi)用支出1.8萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2016年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。