2016年陸豐市統(tǒng)計局部門預(yù)算公開


目錄
 
 
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預(yù)算公開表
第三部分  2016年度部門預(yù)算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門預(yù)算無包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總決算，只有本級預(yù)算。
陸豐市統(tǒng)計局是市政府賦予行政管理職能的正科級行政單位，負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)核算工作，組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)本統(tǒng)計報表制度，組織實施重大的市情市力普查、各項抽樣調(diào)查，調(diào)查、搜集、整理全市基本統(tǒng)計資料，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步的基本情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報，指導(dǎo)各鎮(zhèn)、市直各部門加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)、統(tǒng)計法制建設(shè)、統(tǒng)計自動化建設(shè)、統(tǒng)計人才培養(yǎng)和統(tǒng)計隊伍的建設(shè)，承辦市委、市政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。
 
（二）部門人員構(gòu)成
根據(jù)《陸豐市統(tǒng)計局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（陸機(jī)編[2010]33號）規(guī)定，陸豐市統(tǒng)計局核實編制行政14名，后勤服務(wù)人員2名，普查中心事業(yè)人員6名，共設(shè)6個股室和1個普查中心，現(xiàn)實有人數(shù)21人，財政供養(yǎng)人員21人；局現(xiàn)有退休人員6名，財政供養(yǎng)人員6名。
 
第二部分  2016年陸豐市統(tǒng)計局部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
 
第三部分 2016年陸豐市統(tǒng)計局部門預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算情況說明
本部門2016年部門預(yù)算收入合計348.1萬元，與上年相比，收入總計增加   110.5萬元，增長46%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費；三是第三次農(nóng)業(yè)普查活動經(jīng)費。其中：財政撥款收入348.1萬元，占本年收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、支出預(yù)算情況說明
 本部門2016年預(yù)算支出合計348.1萬元，與上年相比，支出總計增加110.5萬元，增長46.5%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費，三是第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費支出。其中：
1、人員支出189.8萬元，其中:工資及福利支出143.5萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出46.3萬元（離退休費29.9萬元，醫(yī)療費7萬元，住房公積金9.4萬元）。
2、公務(wù)費8.3萬元。（其中：公車經(jīng)費補(bǔ)助2萬元）。
3、基本專項經(jīng)費15萬元（統(tǒng)計業(yè)務(wù)費3萬元、農(nóng)村住戶調(diào)查經(jīng)費12萬元）。
  4、項目支出經(jīng)費135萬元（1%人口抽樣調(diào)查經(jīng)費35萬元，第三次農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費100萬元）。
三、一般公共預(yù)算支出情況表公開到功能分類項級科目
(一) 一般公共服務(wù)支出301.8萬元
（二）社會保障和就業(yè)支出29.9萬元
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.03萬元
（四）住房保障支出9.37萬元
四、一般公共預(yù)算基本支出表公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類
基本支出213.09萬元。
正常財政撥開支213.09萬元（其中：工資福利支出143.5萬元、一般商品和服務(wù)支出8.3萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助46.3萬元、基本專項支出15萬元）。
 
 
 五、“三公經(jīng)費”財政撥款支出預(yù)算說明
本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出2萬元，支出數(shù)比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預(yù)算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費總額的100%，其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，用于更新購置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算2萬元。2016年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費總額的0%。2016年預(yù)計接待國內(nèi)來訪批次0個，共0人次。2016年度公務(wù)接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。
六、政府采購支出預(yù)算情況說明
本部門2016年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出23.3萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年持平。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動情況為：2016年無公務(wù)用車變動。
九、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
 
 
 
 
 
                                                             
 
                                                          陸豐市統(tǒng)計局
2018年5月10日