2016年陸豐市海洋與漁業局部門預算
基本情況說明
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機構設置和職能
本部門預算已包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算，下屬單位具體包括：陸豐市水產技術推廣站和廣東省漁政大隊陸豐總隊。
陸豐市海洋與漁業局是貫徹執行國家和地方各級政府有關海洋與漁業工作的方針政策和法律法規；管理、協調和指導海洋、海岸帶開發利用和保護的有關工作，承擔海洋經濟運行監測、評價及信息發布，規范管轄海域使用秩序，海島生態保護和無居民海島合法使用管理，海洋環境保護和修復，海洋環境觀測預報、海洋災害預警預報和漁業防災減災責任；負責海洋與漁業突發公共事件應急工作，組織落實漁業和漁區發展政策措施。
海洋與漁業局屬下公益一類股級事業單位陸豐市水產技術推廣站主要任務：制定水產技術推廣規劃，開展水產養殖病害防治與用藥技術指導；開展水產品質量安全監督以及標準化技術推廣；對漁業資源與環境進行監測和保護；為漁業防災減災提供技術服務；推進漁務公共培訓與職業技能鑒定及科技推廣指導和各項服務等。
廣東省漁政總隊陸豐大隊，為陸豐市海洋與漁業局的行政執法機構。在市海洋與漁業主管部門的領導下，開展各項執法工作，承擔海洋監察、漁政管理、漁船漁港監督和漁業船舶檢驗工作；負責管轄海域的巡航監視、監督管理，依法查處違法活動，維護國家海洋與漁業權益。
（二）部門人員構成
海洋與漁業局行政編制15人，工勤2人；陸豐市水產技術推廣站事業編制 17人；陸豐市漁政大隊編制44人，工勤4人。實有人數100人，其中局行政人員12人，工勤1人，陸豐市水產技術推廣站事業人員18人；陸豐市漁政大隊人員44人，工勤25人。
 
 
第二部分  2016年陸豐市海洋與漁業局部門預算表
具體公開表格見附件：預算公開表


第三部分 2016年陸豐市海洋與漁業局部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計1367.9萬元，與上年相比，收入總計增加910.6萬元，增長199%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會保險繳費外，收費安排支出較上年增加768.5萬元。其中：財政撥款收入579.4萬元，占本年收入合計的42.3%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
二、支出預算情況說明
本部門2016年預算支出合計1367.9萬元，與上年相比，支出總計增加910.6萬元，增長199%。主要原因：除增加工資福利支出和增加社會保險繳費外，收費安排支出較上年增加768.5萬元。其中：財政撥款支出579.4萬元，占本年支出合計的42.3%。財政撥款支出中基本支出579.4萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出、基本專項等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、“三公經費”財政撥款支出預算說明
本部門2016年度“三公”經費支出4萬元，支出數比上年減少0萬元，下降0%。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）公務用車購置及運行維護費預算4萬元。本部門機關的公務用車保有量2輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算0萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算0萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：嚴格控制公車使用，規范公車使用制度。
（三）公務接待費0萬元，占“三公”經費總額的0%。2016年預計接待國內來訪批次0個，共0人次。2016年度公務接待費支出比上年度減少0萬元，下降0%。與去年持平。主要原因是：嚴格執行公務接待管理制度，控制公務接待費支出。
四、政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出23.8萬元，比上年增加12.7萬元，增長114%，主要原因是：業務量增加。包括：辦公費13.4元，印刷費1萬元，水費0.2萬，電費2.7萬元，郵電費1.2萬元，會議費1.3萬元，公務用車運行維護費4萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車2輛，資產變動情況為：2017年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
 
 
第四部分  其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
 
 
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
 
 
 
 
 
陸豐市海洋與漁業局
                                      2018年5月14日