陸豐市檔案局2016年部門預算編制
說     明
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項
第五部分  名詞解釋
 
根據《預算法》和《預算法實施條例》，按照我市編制2016年財政收支預算的要求及市財政局的部署，依據本部門、本單位的法定職責、工作任務、人員編制和全年收支基本情況，編制我局2016年度預算收支計劃，現將編報情況說明如下：
一、部門基本情況
（一）、單位性質和基本職能，機構設置
本部門預算無下屬單位，部門預算為本級預算。
陸豐市檔案局（館）為市政府直屬正科級事業(yè)單位，公益一類。
主要職責：負責全市檔案工作的監(jiān)督、指導和協調，以及業(yè)務咨詢、工作調研、檔案宣傳、檔案教育工作。檔案、資料的接收、征集、保管、編研、開發(fā)、利用及市政府公開信息利用服務工作。
內設三個正股級機構，包括綜合股、監(jiān)督指導股和保管利用股。
綜合股：協助局（館）領導處理日常事務工作; 負責機關文秘、財務、機要和信息工作；負責機關黨務、行政管理、后勤保障和安全保衛(wèi)等項工作。
監(jiān)督指導股: 監(jiān)督和指導各級機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，依法查處檔案違法行為。
保管利用股：負責縣檔案館館藏檔案資料的安全保管、科學整理和協調全市檔案資料的整理、目錄編制和向上級檔案部門報送檔案資料目錄工作；負責館內檔案資料的消毒、防蟲、防光、防霉、防塵、防褪變及重要檔案的搶救、復制、修裱等保護工作；負責檔案館館藏檔案、資料檢索工具的管理及對外提供查閱利用工作；負責檔案史料陳列展覽和愛國主義教育基地的建設、管理工作。
（二）、人員編制和財政供養(yǎng)人員情況
我局共有編制10名，在職人員10人，其中財政養(yǎng)10人；離退休10人，其中財政供養(yǎng)10人。
 
二、2016年度部門預算公開表
詳見2016年預算公開附表。
 
三、2016年度部門預算情況說明
1、本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算：本預算單位為陸豐市檔案局1個單位,未含下級單位。
2、部門預算收支情況
2016年部門預算收入總計137.7萬元，其中財政預算撥款收入137.7萬元。與2015年相比增加31.1萬元，增加29.17%，主要為人員工資增長。和預算撥款結轉結余0元，其他各項收入0元。
財政預算支出情況：
工資福利支出67.7萬元，占總支出的49.2%，比2015年的47.9萬元，增加41.07%；商品和服務支出5.3萬元，占總支出3.8%，與2015年相比無增減變化；對個人和家庭的補助支出45.7萬元，占總支出的33.2%，比2015年的40.4萬元，增加13.27%；基本專項支出19.0萬元，占總支出的13.8%，比2015年的13.0萬元，增加16.15%。
工資福利包括：人員工資67.7萬元,比2015年增加47.96萬元，社會保障（職工）繳費0.94萬元，比2015年增加45.09%，其他工資福利（車改、住房補貼）6.67萬元，比2015年增加6.36萬元。
商品和服務支出包括：定額辦公經費3.3萬元和公車定額補助2.0萬元。
對個人和家庭的補助包括：離退休費37.3萬元，醫(yī)療費3.6萬元，住房公積金4.8萬元。
基本專項支出包括：檔案及設備購置費2.5萬元，專用藥物材料費1.5萬元，檔案維護費6.0萬元，信息查閱中心1.0萬元，網絡維護2.0萬元，檔案數字化管理4.0萬元，部門預算經費2.0萬元。
2016年度檔案局部門預算，商品服務與基本專項支出數均與去年持平，工資福利對比去年的67.7萬元減少6.3萬元，原因是人員退休減少，對家庭的補助和支出比去年的45.7萬元增加13.3萬元，原因是調整工資標準和增加退休人員。
項目支出部分：按2016年工作計劃安排，擬列項目支出共0個，總資金0萬元，其中財政本級撥款0萬元。
3、“三公”經費預算編報說明
我局2016年度“三公”經費預算安排2萬元，現說明如下：
  （1）因公出國（境）支出2016年度安排0萬元，與上年對比沒有發(fā)生增長變化。
（2）公務用車購置及運行維護支出：2016年度安排公務用車購置0萬元，和上年一樣，沒有發(fā)生增長變化；公務用車運行維護費預算安排2萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化。
  （3）公務接待費支出2016年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化。
4.政府采購支出預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。
5.機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出24.3元，比上年增加6萬元，增長32.79%，主要原因是：人員增加。包括：辦公費10.3萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他商品和服務支出9.5萬元。
6.國有資產占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1輛，資產變動情況為：2016年無公務用車變動。
7.預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
 
四、其他需要說明的事項
無其他說明事項。
 
五、名詞解釋
(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。
(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(4)國有資產處置收益：指通過國有資產管理局，對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置
(5)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(8)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(9)基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
(11)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（16）一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。