審計局2016年部門預算公開說明情況
 
目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2016年度部門預算公開表
第三部分  2016年度部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
第一部分部門概況
一、部門主要職責及機構設置情況
（一）單位性質和基本職能，機構設置
陸豐市審計局為市人民政府工作部門，內設8個股室：人秘股、財政金融審計股、行政事業審計股、農業資源審計股、經濟貿易審計股、工交基建審計股、經濟責任審計辦公室、整改監督股。主要職能：向陸豐市人民政府和汕尾市審計局提出我市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；對各鎮（場、區）黨政主要負責人和市委、市政府部門主要負責人及依法屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計；組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與市本級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查；協助配合有關部門查處相關重大案件；指導和監督內部審計工作，指導農村集體經濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的審計報告；承辦陸豐市人民政府和上級審計機關交辦的其他事項。
（二）人員編制和財政供養人員情況
陸豐市審計局共有編制26名，在職人員25人，其中財政養25人；離退休12人，其中財政供養12人。遺囑供養           1個。
第二部分2016年度部門預算表具體公開表格見附件：
第三部分2016年度部門預算情況說明
本部門無下屬單位，部門預算為本級預算
一、預算收入預算情況說明
本部門2016年部門預算收入合計281.20萬元，與上年相比，收入總計增加50.70萬元，增長22%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費等。其中：財政撥款收入281.20萬元，占本年收入合計的100%；上級補助收入0 萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。
 二、預算支出預算情況說明
 本部門2016年預算支出合計281.20萬元，與上年相比，支出總計增加50.70萬元，增長22%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出281.20萬元，占本年支出合計的100 %。財政撥款支出中基本支出281.20萬元，占本年財政撥款支出100%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出等。項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
三、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費支出36.5萬元，比上年減少1.7 萬元，減少4.45 %，主要原因是：減少公務用車１車。
四、政府采購安排預算情況說明
本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產總體情況為：公務用車1 輛。
六、預算績效管理工作開展。
今年無開展此項工作。
七、部門收支總體情況說明
2016年收入281.20萬元。
2016年支出281.20萬元，其中：工資福利支出166.23萬元、一般商品服務支出9.5萬元、基本專項支出27萬元、非稅收入安排征收經費8萬元、對個人和家庭的補助70.47萬元。
八、財政撥款收支總體情況說明
2016年財政撥款收入281.20萬元。
2016年財政撥款支出281.20萬元，其中：工資福利支出166.23萬元、一般商品服務支出9.5萬元、基本專項支出27萬元、非稅收入安排征收經費8萬元、對個人和家庭的補助70.47萬元。
九、一般公共預算支出情況表
2016年支出281.20萬元，其中：工資福利支出166.23萬元、一般商品服務支出9.5萬元、基本專項支出27萬元、非稅收入安排征收經費8萬元、對個人和家庭的補助70.47萬元。
十、一般公共預算基本支出情況說明
2016年支出281.20萬元，其中：工資福利支出166.23萬元、一般商品服務支出9.5萬元、基本專項支出27萬元、非稅收入安排征收經費8萬元、對個人和家庭的補助70.47萬元。
十一、一般公共預算支出情況表公開到功能分類項級科目
(一)一般公共服務支出210.73萬元
（二）社會保障和就業支出50.09萬元
（三）醫療衛生與計劃生育支出8.74萬元
（四）住房保障支出11.64萬元
十二、一般公共預算基本支出表公開到經濟性質分類
基本支出281.20萬元。
正常財政撥開支281.20萬元（其中：工資福利支出166.23萬元、一般商品和服務支出9.5萬元、對個人和家庭的補助70.47萬元、基本專項支出27萬元、非稅收入征收安排經費8萬元）。
十三、政府性基金預算情況表說明
我單位沒有政府性基金預算。
十四、“三公”經費增減變化原因等說明信息
本部門2016年度“三公”經費預算2萬元，預算支出數比上年減少2萬元，下降50%。其中：2016年比2015年減少公務用車1車。
（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。
（二）“公務用車購置和運行費”細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開。公務用車購置及運行維護費預算2 萬元。本部門機關的公務用車保有量1 輛。占“三公”經費總額的100%，其中：公務用車購置費預算 0 萬元，用于更新購置0輛公務用車，公務用車運行維護費預算 2萬元。2016年公務用車購置及運行維護費預算支出比上年度減少2萬元，減少50%。原因2016年公車1輛，2015年公車2輛。
（三）公務接待費預算0萬元。2016年公務接待費預算支出與上年度持平。
第四部分名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
（二）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　陸豐市審計局
　　　　　　　　　　　　　　2018年5月12日