2016年陸豐市碣石鎮人民政府部門決算      

基本情況說明      

目錄      

第一部分  部門概況

第二部分  2016年度部門決算公開表

第三部分  2016年度部門決算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

一、部門基本情況

（一）部門機構設置和職能

陸豐市碣石鎮人民政府是一個獨立編制的正科級行政單位，機構設置如下：    

黨政辦公室：負責黨委、人大、政府日常事務，協調各綜合性辦公室之間的關系；承擔工會、共青團和婦聯等日常工作。    

經濟發展辦公室：負責經濟建設的發展規劃；協調經濟綜合管理和監督部門的工作；承擔工會、共青團和婦聯等日常工作。    

社會事務辦公室：負責社會治安綜合治理工作及人民武裝工作，協調政法工作；負責民政、社會保障等社會事務；負責教育、科技、文化、衛生、體育和廣播電視等工作。    

規劃建設辦公室：負責鎮、村建規劃；協調鎮、村基礎設施和公用事業的建設管理。    

農業辦公室：負責農林牧、水利、水產等工作；負責農村經營管理工作。    

計劃生育辦公室：貫徹執行有關計劃生育工作的方針、政策、法規，落實計劃生育的任務。    

各鎮紀律檢查委員會機關、團委、婦聯、工會按有關規定設置，與鎮黨政辦公室合署辦公；人民武裝部與鎮維護穩定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公。    

（二）人員構成情況

陸豐市碣石鎮人民政府共有編制76名 ，在職人員67人，其中財政供養67 人；離退休61人，其中財政供養61人，工勤人員11人。

二、收入決算情況說明

    本部門2016年度收入合計27600.48萬元，與2015年度相比，收入總計增加16306.94萬元，增長144.39%。主要原因：城市基礎設施配套費安排增加。其中：財政撥款收入23695.86萬元，占本年收入合計的85.8%；上級補助收入0萬元，占本年收入合計的0%；事業收入0萬元，占本年收入合計的0%；其他收入3904.62萬元，占本年收入合計的14.2%.

三、支出決算情況說明      

    本部門2016年度支出合計27600.48萬元。與2015年度相比，支出總計增加16306.94萬元，增長144.39%。主要原因：城市基礎設施配套費安排增加。其中：財政撥款支出23695.86萬元，占本年支出合計的85.8%。財政撥款支出中基本支出1183.36萬元，占本年財政撥款支出4.9%，；項目支出22512.5萬元，占本年財政撥款支出95.1%。      

    四、“三公經費”財政撥款支出決算說明      

“三公”經費一般公共預算財政撥款支出情況    

碣石鎮人民政府部門2016年度“三公”經費支出決算33.95萬元，支出決算數比2015年增加5.5萬元，增長19.33%。其中：                      

1.公務用車購置及運行維護費決算31.75萬元。本部門機關的公務用車保有量為6輛。公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。占“三公”經費總額的93.5%，2016年度公務用車購置及運行維護費決算支出比2015年度增加5萬元，增長18.69%。增長的主要原因是：核電工作人員。因公出國人數：0.      

3.公務接待費決算2.2萬元，公務接待費是指按規定開支的各類公務接待費用。主要用于召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規定接待發生的費用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”經費總額的6.4%。2016年度公務接待費決算支出比2015年度增加0.5萬元，增長29.41%。增長的主要原因是：核電工作人員。國內公務接待人數：170人.      

   五、政府采購支出情況說明      

   我鎮政府無政府采購支出項目。    

   六、主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果情況說明      

   我鎮政府沒有主要民生項目和重點支出項目    

   七、說明國有資產占用情況中，單位價值50萬元以上通過設備以及單價100萬元以上專用設備臺（套）數。      

我鎮政府無國有資產占用情況。      

八、機關運行經費支出決算說明    

機關運行經費支出 1785.98萬元,主要原因是禁毒涉毒、打擊反走私等。    

八、包括本級決算和所屬單位決算在內的匯總決算    

       本部門無下屬單位，部門決算為本級決算。    

九、預算績效管理工作開展    

   本部門無預算績效管理工作開展。    

十、名詞解釋    

專業性較強的名詞進行解釋：    

(1)財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。    

(2)預算外收入：指預算單位為履行或代行政府職能，依據國家法律、法規和具有法律效力的規章而收取、提取和安排使用的未納入國家預算管理的各種財政性資金。    

(3)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產處置收益：指通過國有資產管理局，對所屬國有資產進行處理、配置和產權移轉等有償處置過程中所取得的國有資產變價收入。包括產權處置和經營性處置    

(5)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。    

(11)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

（14）商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。    

（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。（16）一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費：因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫療費、住房公積金等費人員補助。