目錄
第一部分  部門概況
第二部分  2015年度部門決算公開表
第三部分  2015年度部門決算情況說明
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分  名詞解釋


第一部分  部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
本部門決算是本級決算。
陸豐市疾病預(yù)防控制中心是經(jīng)陸豐市人民政府批準(zhǔn)，市衛(wèi)生和計劃生育局下屬公益一類正科級事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、門診部、檢驗(yàn)科、食品衛(wèi)生科、職業(yè)病防治科、流監(jiān)計免科、疾病控制科、應(yīng)急和質(zhì)量技術(shù)科、學(xué)生衛(wèi)生科、計劃財務(wù)科等10個科室。
主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行《疫苗流通和預(yù)防接種條例》，積極做好轄區(qū)兒童免疫規(guī)劃實(shí)施工作。
2、貫徹執(zhí)行《傳染病防治法》，加強(qiáng)傳染病監(jiān)測控制，降低傳染病發(fā)病率。
3、貫徹執(zhí)行《食品安全法》、《職業(yè)病防治法》，做好食品衛(wèi)生、職業(yè)病衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)測。
4、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)監(jiān)測任務(wù)。
（二）部門人員構(gòu)成
部門共有編制100人，在職人員113人，其中財政供養(yǎng)100人；離退休39人，其中財政供養(yǎng)39人。
第二部分  2015年陸豐市疾病預(yù)防控制中心部門決算表
具體公開表格見附件：決算公開表
第三部分 2015年陸豐市疾病預(yù)防控制中心部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2015年部門決算收入合計1322.52萬元，與上年相比，收入總計增加335.43萬元，增長33.98%。主要原因是增加財政項(xiàng)目撥款收入。其中：財政撥款收入900.81萬元，占本年收入合計的68%；上級補(bǔ)助收入1.20萬元；事業(yè)收入420.11萬元；其他收入0.4萬元。
二、支出決算情況說明
本部門2015年決算支出合計1295.50萬元，與上年相比，支出總計增加330.64萬元，增長34.26%。主要原因是增加項(xiàng)目支出。其中：財政撥款支出873.79萬元，占本年支出合計的67.45%。財政撥款支出中基本支出714.09萬元，占本年財政撥款支出79.27%，基本支出用于：工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出159.68萬元，占本年財政撥款支出17.72%，主要用于冷庫、規(guī)范化門診建設(shè)、x光設(shè)備購置、水和環(huán)境衛(wèi)生、冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)等。
三、“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款支出決算說明
無此項(xiàng)支出。
四、政府采購支出決算情況說明
本部門2015年政府采購金額110.58萬元，其中：政府采購貨物支出32.65萬元，政府采購工程支出77.93萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算說明
無此項(xiàng)支出。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車6輛，資產(chǎn)變動情況為：2015年無公務(wù)用車變動。
七、預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項(xiàng)工作。
第四部分  其他需要說明的事項(xiàng)
無其他說明事項(xiàng)。
第五部分  名稱解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照執(zhí)行。